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巡视整改监督措施情况
关于落实脱贫攻坚巡视整改措施的情况 汇报
对照《江西省供销合作社关于中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈意见、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题、成效考核指出问题整改工作方案》（赣供党组〔2020〕22 号）的文件精神。南城县供销社及时召开脱贫攻坚专项巡视“回头看”专题民主生活会，对标对表中央反馈意见，认真梳理，结合南城县社实际，从严从实落实整改措施，不折不扣抓好将整工作，取得了扎扎实实的成效。
一、关于中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈的“产业扶贫虽着力整改但仍有短板”的问题整改落实情况。充分发挥基地优势，助力产业扶贫，今年旗下绿缘种养殖专业合作社、寿昌柑橘种植专业合作社、黄狮基层社大力发展中草药、果树种植产业，种植何首乌、代代果等中草药，种植面积 1200 多亩、种植嫁接柑橘 7300 株。入社社员 119 户，其中贫困户 15 户，截止 2019 年帮助脱贫户 38 户，其中入社建档立卡贫困户 5 户，带动建档立卡贫困户 3 户。
二、关于“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改任务反馈问题整改落实情况。
（一）拓展扶贫农产品线下销售渠道，在系统内农批市场、商业超市、村级综合服务社等经营场所设立扶贫农产品
展示销售专区情况。县供销社旗下恒绿商务有限公司在南城县金山口农贸市场设立了扶贫农产品展示销售专区，自 2 月17 日开展生鲜配送业务以来，运营 2 个半月内，向企事业单位、学校食堂实现生鲜配送业务 60 余万元，其中扶贫产品23 万元。
（二）在扶贫 832 等网络电商销售平台预留采购任务完成情况、24 个国定贫困县供销社协助地方扶贫办开展供应商入驻平台情况。因南城县恒绿商务有限公司运营在该平台之前，为避免平台重叠，没有入驻 832 平台。
（三）农民专业合作社开展密切贫困户利益联结机制，带动建档立卡贫困户情况。旗下绿缘种养殖专业合作社、寿昌柑橘种植专业合作社，黄狮基层社大力发展中草药、果树产业，种植何首乌、葛根、代代果、枳壳等中草药，种植面积 1200 多亩、种植嫁接柑橘 7300 株。截止 2019 年入社社员 119 户，其中入社建档立卡贫困户 5 户，带动建档立卡贫困户 3 户。
（四）宣传推广和使用管理“中国供销合作社”标识和培育有供销合作社元素的扶贫农产品品牌情况。寿昌柑橘种植专业合作社 2017 年申报的江西吉香园公司转让“昕姿园”商标，获国家商标注册总局批复。
（五）融入和推进全省城乡冷链物流骨干网、“互联网+第四方物流”城乡高效配送体系建设情况。南城县供销社旗下恒绿商务有限公司座落南城县金山口农贸市场二楼，注
册资本 500 万，建立拥有仓储、分拣、配送场地 2000 多平方米，一套完整的互联网智慧 app 平台、一条长 200 多米分拣、加工生产线，570 立方冷藏库，5 辆保鲜配送车辆，3 个商品展示区，一套产品质量检测设备，1000 余平米仓库。至目前，19 年度承接抚州市商务局“城乡高效配送”试点项目，预计今年 5 月底实施项目验收。今年元月 20 日经县发改批复立项“南城县生鲜（冷链）智能快件配送建设项目”报省发改委，项目可研报告已编制完备，待省发改委批复。项目总投资 2060 万元，建筑面积约 1.1 万平米，其中新建建筑面积约 8000 平方米，新建总部冷链仓储库 1000 平方米，各乡镇及社区配送冷链仓储和分拣中心 35 个约 7000 平方米，购置配送软件、车辆及配套设施等。
（六）设区市供销合作社指导辖区内国家贫困县和省级贫困村比较集中的县级供销合作社依托当地优势资源禀赋，带动贫困户加入供销合作社基层组织体系，延伸经营服务网络，助力贫困地区脱贫攻坚情况。南城县供销社基本处于无资产状态，自身条件差，多年来靠政府“输血”过日子，各项事业均处于起步阶段，无力带动。
（七）各设区市健全供销合作社监事会制度、设置监事会办公室机构以及县级供销合作社“三会”制度落实情况。15 年，结合上级部门文件精神，不再设置“供销合作社监事会、监事会”，“三会”制度落实制度均由县供销社代替。
（八）贯彻落实当地市委、市政府脱贫攻坚巡视整改工
作部署的其他有关情况。农村生鲜电商配送业务是连接农业生产与城乡居民生活、推广优质农产品线上线下销售及工业消费品进农村、促进现代农业发展及农民脱贫致富的重要平台。恒绿商务有限公司以服务“三农”和城乡居民生活为己任，积极推进农村生鲜电商配送，为推动现代农业发展、乡村振兴战略、脱贫攻坚发挥了重要作用。一是建立农村农产品产销供应链。与南城农业生态示范园、9 个农民专业合作社、12 户贫困户种植基地和南城县副食品百货行业协会签订了长期供货协议，实现了传统农业向“订单农业”有效过渡。二是打通城乡高效配送渠道。通过直接对接，直采业务，无接触配送，解决了农村农民特别是贫困户人员种养的粮油、禽、鱼、蔬菜、水果等农产品销售难、运输难、保鲜难问题，解决了农村农产品上行“最先一公里”和农村副食品、调料、粮油、食材下行“最后一公里”问题。三是主动承担社会责任。规划新建乡、村生鲜配送中心 30 个，培训农村电商从业人员，聘用部分有劳动能力的贫困人员就业，实现扶贫与扶志有机结合。四是积极发挥社会效益。通过大数据分析，预计市场销售量指数，发挥村组织优势，实现大面积土地流转，科学规划指导农村农民特别是贫困户种养殖种类，调整优化产业结构，发展特色优质农产品，壮大集体经济。
巡视整改监督措施情况
《对 XX 巡视情况的反馈意见》整改措施落实情况的汇报 XX 党委高度重视，把推进省委第五巡视组《对 XX 巡视情况的反馈意见》整改落实工作作为头等大事来抓，专门成立了整改工作领导小组，认真分析查找存在问题的原因，研究巡查问题整改落实工作，制定了整改方案，针对反馈存在的 4 个方面的问题，逐条逐项列出具体措施，建立了整改台账，把整改事项落实到具体责任领导、责任科室和责任人，明确了完成时限，实行销号制度，逐条逐项抓落实，保证了整改事项事事有着落、件件有回音，有效保证了整改工作落到实处。
一、执行政治纪律方面存在问题整改落实情况 针对基层党委主体责任虚化弱化问题。
镇党委书记自觉肩负起党风廉政建设第一责任人的责任，强化主体责任做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。领导和支持纪委开展工作，进一步深化纪律检查体制改革，加大违法违纪案件查处力度。同时落实“一岗双责”，要求全镇领导班子成员既抓好业务工作，又抓好党风廉政建设，对承担的党风廉政建设责任进行“签字背书”，推动班子成员认真履行“一岗双责”、落实好分管领域党风廉政建设责任，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要求镇纪委安排好月度重点工作，对没有落实到位的部门负责人进行诫勉谈话。
针对少数领导干部缺乏政治敏感性，执行政策存在 “搞变通 ”现象。
加强领导干部党性修养，发挥好领导干部的模范带头作用。以组织开展好“三严三实”专题教育为契机，加强党员干部的自我教育和自我提高，召开了专题民主生活会。镇党委书记朱运成为党员干部上了一堂“种好责任田、守好主阵地”的专题党课，强调了党风廉政建设的重要作用，突出“一岗双责”。镇纪委谈昕书记也就抓好节假日作风建设，组织学习贯彻“两个责任”的专题党课。
二、执行廉洁纪律方面存在问题整改落实情况 针对少数领导干部成员利用职务便利搞权钱交易。加大对土地出让、工程承接、工程款支付、拆迁补偿等领域不廉洁问题的治本力度。严格执行土地招拍挂制度，对所有经营性用地一律采取公开招拍挂出让。拆迁补偿严格按照市相关文件精神，严格执行征地流程，做到政策、标准、操作流程、补偿结果、举报电话“五公开”。工程承接方面严格按照要求进行网上招投标，杜绝暗箱操作。针对有的村干部通过虚报项目套取补偿资金，部分被个人贪污，“村官巨贪”现象。
切实加强对村干部的教育引导，强化其宗旨意识、廉政意识和法纪意识。同时由镇农经站、审计所牵头对村级“一事一议”等民生项目进行清查，杜绝村干部通过虚报项目套取补偿资金。针对乡镇工作人员个人所得税基本未扣缴。由镇财政所牵头，对机关工作人员的个人所得税上交情况进行了排查，对于发现的问题进行了及时整改，并从 12月开始进行了全部扣缴。
三、执行组织纪律方面存在问题整改落实情况
针对兴建村级标准化厂房项目、“农民集中居住”及“万顷良田”项目等搞“一刀切”，或引发诸多社会矛盾，或增加地方财政负担。
XX 鼓励采取多元化、多样化、多业化的村级集体经济发展方式，X 个村 X 个社区均在创业园建设了标准化厂房并出租，厂房面积达到 XX平方米，厂房租金 XX 万元，扩大村级集体资源总量，切实增强村级经济“自我造血”功能。同时稳步推进安置区建设和分房工作，全面完成文昌西路安置区分房交房工作，做好锦泰苑二期的开工建设手续办理及开工建设工作，配合做好丁锦小区三期规划建设，全面提升镇区品质，有效的维护了社会稳定。针对一些项目盲目决策，不能按期推进，导致大量土地闲置。联合国土所对园区企业闲置的土地、厂房以及发展受阻的小企业采取二次招商、寻求合作等措施，提高单位面积土地产出率。通过对区域内的地块排查和实地核查，共排查出增减挂钩项目用地 XX 亩，项目库复垦面积 XX 亩。针对随意大量使用编外人员，加重财政负担。排查政府编外使用情况，今年在去年 44 人的基础上，减少 1 人，规范用工管理，逐步清退冗余的编外聘用人员。
四、执行群众纪律、工作纪律、生活纪律方面存在问题整改落实情况 针对农村基层党组织利用党员冬训搞聚餐、发礼品。由镇农经站对XXX 年村（社区）举行冬训班期间搞聚餐、发礼品的情况进行清查，通过对账目的翻查，对查出问题的村进行了谈话教育，整顿了不良风气，杜绝此类事件的发生。针对公务接待仍大手大脚，招待费和招商引资费用过高，购买赠送礼品数额较大、频率较高。镇政府严格执行去年出台的《关于加强机关管理、完善财务制度的通知》。要求所有
公务活动一律安排工作餐、一律禁酒，由政府办公室开出用餐通知单交食堂安排，餐费标准为每人每餐不超过30元，每桌不超过300元。进一步规范和改进机关日常管理，完善财务制度，促进党风廉政建设，建立节约型机关，从源头上杜绝了铺张浪费和奢靡之风。针对有的招商引资贪大求洋，层层加压，迫使一些基层不计成本，甚至高虚假注册，花钱买外资。镇政府对照经济指标要求，坚持突出项目招引，建立健全项目审批、跟踪机制，提高项目履约率和资金到位率。同时注重内涵、科学招商、理性招商，严把招商引资项目宣传口径，对不实宣传开展“打假”、“挤水”。针对少数干部懒政怠政，群众观念淡薄。遇事不敢担当、慢作为甚至不作为。开展了“庸懒散”专项治理活动，对迟到早退、擅自离岗、上班时间办私事等突出问题进行了集中整治，收到了初步成效；严格实行签到签退、请销假等制度，每月定期通报考勤情况。同时开展“三严三实”、十八届五中全会精神专题学习，大力弘扬求真务实精神，要求领导干事要敢于担当，勇于负责，做到不说则已、说了就干。针对有的对上级财政支持的民生项目怕担责，不愿接手。有的在征地拆迁、行政执法和审批等工作中，漠视群众利益甚至粗暴对待群众。遵照执行《关于进一步改进工作作风 密切联系群众的实施意见》文件精神，结合 XX 实际，规范镇、村工作人员行为，切实改进工作作风，加强党员干部与群众的血肉联系。积极引导党员干部实现“三转”，鼓励干部说真话、干实事、敢担当。认真落实民主生活会、述职述廉、诫勉谈话等制度，把社会、法律、群众、舆论的监督有机结合起来，增强监督的广泛性、公开性，落实
服务群众“最后一公里”。
总体上说，XX 领导班子成员以身作则、身体力行、带头示范，对省委巡视组反馈的意见，原汁原味诚恳接受，结合巩固和拓展“三严三实”专题教育活动成果，凝聚各方力量，以最坚决的态度、最果断的措施抓好整改，确保反馈意见整改落实全到位、真到位。形成上行下效、一级带一级、层层抓落实的良好局面，为推动 XX 各项事业改革创新发展奠定了坚实的基础。
巡视整改监督措施情况
个人巡视整改情况报告
按照局《关于开展深化中央专项巡视整改“回头看”工作的通知》(建七党〔20**〕60 号)的要求，**公司成立了巡视整改“回头看”自查小组，党总支书记任组长，纪检委员副组长，各部门经理和项目党支部书记为成员，对照巡视重点任务清单，认真梳理落实巡视整改情况。现将深化巡视整改落实情况汇报如下：
一、党的组织建设情况
公司党总支学习贯彻十九大精神，牢固梳理“四个意识”，坚定“四个自信”，全面履行管党治党主体责任，加强基层组织建设。
1.健全机构设置。公司党总支下设1个机关党支部和4个项目公司党支部，实现了全公司党员干部管理、教育和监督全覆盖;同时，健全了项目公司的工会、纪检监察组、团委等机构，建立党员管理群、党群工作群、纪检监察群等，使各项党群工作及时有效传达至项目基层一线。
3.完善人员配备。公司加强了党群工作部力量，设专职党务人员 2 人，负责党总支、纪检、审计、工会、团委等各项党群工作;项目公司设立党支部、基层工会、团委，均有专兼职人员。目前，公司配备专兼职党群工作人员 30 余人，满足了全公司党群工作的需要。
3.坚持“三会一课”制度。强化公司党员日常管理，突出“讲政治、重规矩、作表率”，通过开展“三会一课”，将学习教育融入日常、抓在经常，推动公司广大党员把“两学一做”学习教育内容落实到行动上、体现到工作中，做到学习教育全覆盖、有创新、有实效。
4.坚持“三重一大”集体决策制度。公司制订“三重一大”决策制度，建立
决策清单、决策管理台账和决策流程，“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用”由公司领导班子集体决定。完善了本单位干部选拨任用工作制度和流程。选拨任用干部以前，充分听取所在党组织、纪检组织对拟提拔人选的意见，纪检委员对企业重要人事安排全程监督。同时，坚持党组织、纪检组织廉政谈话制度，加强重要岗位、关键岗位人员的监督管理与轮岗交流，干部选拨任用前进行公示，接受大家监督。
5.严格执行换届纪律。在 20**年的党委、工会换届选举中，公司严格执行换届纪律，制定了选举办法，成立了换届选举工作领导小组，按照局党委要求进行了选举。其间没有拉票贿选、干扰换届、破坏选举等违纪情况发生。
二、选人用人方面的情况
公司选人用人方面情况如下：
1.领导人员选拔任用情况。公司选人用人严格按照民主推荐、组织考察、公示及会议研究的组织程序进行，会议记录规范完整。20**年至今考察提拔干部***人，不存在拉帮结派、任人唯亲、带病提拔、用人失察等情况，不存在审计和考核问题较多仍被提拔重用的情况，不存在临时动议、少部分人员决定干部任免的情况。
2.领导人员轮岗交流情况。公司现有项目公司7个，其中1个项目已在收尾阶段，部分人员根据工作需要，有计划的调配至总部及其他项目公司。截至目前，中层以上管理人员实现轮岗交流 20 余人次，其中涉及财务资金、项目管理、营销策划、党群纪检等 4 个专业系统。
3.领导人员亲属任职及关联交易情况。根据股份公司和工程局统一安排，多次开展了企业领导人员任职回避排查。经核查，原公司领导人员中有 1 人存在亲属任职问题(夫妻两人均属于公司员工，为上下级关系)，现均已调出公司，目前
公司领导人员不存在亲属任职情况及关联交易情况。
三、落实中央八项规定精神情况
公司全面贯彻落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，完善制度，严格要求，确保各项规定落到实处。
1.建章立制，严格落实。按照中央八项规定精神和中建七局“九项措施”的要求，公司结合实际制定了落实中央“八项规定”实施细则，在工作中贯彻落实。同时，在春节、五一、端午、中秋、十一等重大节假日前夕还专门下发或下发公司落实中央八项规定精神的通知，并公布纪检监察举报电话，时刻绷紧廉洁弦，守好节假日廉洁关。
2.公司领导班子办公面积。公司通过“大调小”、“节约办公”等方法，对领导班子成员办公用房进行了重新调整，目前，公司领导办公用房上都在标准范围内;公司主要领导办公用房面积不超过 40 平方米，其他领导不超过 20 平方米。
3.公司行政用车管理情况。公司开展了公务用车改革，公司领导未配备专车使用。公司总部保留经营和业务保障用车 3 辆：一是用于维护内外部安全、稳定的风险防控类及用于传递和交换企业重要文件、档案、生产资料;二是用于应急指挥和生产保障;三是用于客户接待和相关商务活动。配备公车的标准严格按照工程局相关文件执行，没有超标车辆，不存在公车私用现象。
4.公司业务招待、接待管理情况。一是严格按照工程局、公司要求的公务接待规定和程序，不突破、不变通;二是从简安排接待，一般客商接待不安排用餐，重要客商在经公司领导同意的前提下，安排内部食堂就餐，同时严格执行公司的接待用餐标准;三是严格控制公务接待范围，未出现安排客商到营业性娱乐、健身场所活动的情况;一般客商接待不赠送礼品，重要客商接待在领导批准的前提下，根据公司标准要求赠送特色纪念品;四是严格公务接待经费管理，认真落实公司财
务制度的要求，对所有费用进行内部预算和报销登记管理，从严控制。
5.公司商务活动收送礼品礼金礼卡管理情况。公司贯彻落实中央八项规定精神，严禁公司公务活动收送礼品礼金。一经发现，将按有关规定严肃处理。公司纪检监察组织建立礼品礼金台账，登记收到礼品礼金情况。目前无此类情况发生。
6.领导干部办婚丧喜庆事宜等个人重要事项报告管理情况。公司领导干部没有借助本人及直系亲属的婚礼、丧葬，以及考试升学、参军就业、长辈祝寿、子女满月、庆祝生日、盖房乔迁、调动升迁、立功受奖等事宜，公开设宴、接受礼品礼金等情况。
7.涉及选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、地产开发、工程招投标以及公共财政支出等领域和环节的事项，均经过公司党总支会议审议通过后由总经理办公会安排执行，防止腐败问题产生。
根据国家和中建集团、工程局的相关规定，公司先后制定了公司《工程类招标管理办法》《合同管理办法》《工程类专业分包招标文件范本》《材料(设备)采购招标文件范本》及相关合同范本。公司各项目的招标工作在现场开标过程中均由公司纪检监察人员监督，做到了公平、公正、公开。
四、紧盯“四风”方面的问题
1.制定工作方案，认真开展“四风”“隐形四风”整治工作。制定了《郑州中建房地产开发有限公司“四风”及隐形变异“四风”检查方案》，列出问题清单，针对“四风”和“隐形四风”的 16 项表现，紧盯公司“四风”问题新动向新表现，抓常、抓细、抓长，坚决防止“四风”及隐形变异“四风”问题反弹回潮，做到寸步不让，确保中央八项规定精神、工程局相关措施落地生根。
2.认真开展“四风”问题整治情况“回头看”工作。公司扎实开展“回头看”工作,成立了以党总支书记为组长的“四风”问题专项治理领导小组，深入开展
“四风”及隐形变异“四风”问题专项治理;开展领导班子成员自查自纠，收到《自查表及承诺》和《自查和抽查表》各 7 份，对公司机关及项目公司全体党员进行调查问卷测试，共收到问卷 58 份，做到全覆盖、不留死角，推动作风建设深入开展。
公司按照局党委要求，成立了整改落实领导小组和工作小组，针对问题清单，逐项开展自查自纠活动，经过努力，阶段性解决了公司存在的一系列问题和不足。目前，公司在工程局党委的正确领导下，对内完善制度、加强管理，对外积极开展市场、扩大规模，不断促进公司快速健康发展。
个人巡视整改情况报告
一、巡视整改工作开展情况
装饰公司坚持深入排查、举一反三，并将巡视整改与主题教育一同推进，确保整改工作扎实有序推进，经自查形成两项问题清单，七项整改措施并逐步落实整改办法。
(一)高度重视，多次布置研究整改落实工作
对照集团党委整改通知逐条查摆存在的问题，深刻剖析问题根源，有针对性研究提出整改方案，明确整改任务、整改时限，持续跟踪督办，与各业务人员，多次沟通，认真听取意见，高度重视，立即整改。
(二)突出问题导向，逐条逐项深化落实整改措施
按照“一切服从于整改、专心致志抓整改”的要求，一件一件抓、一个一个改。明确了每项措施的整改时限、责任领导、责任人，切实做到任务到人、责任到岗、要求到位，确保整改措施落实到位。
二、巡视整改措施落实情况
经深入自查，装饰公司财务部门，在两个方面存在三个问题，研究制定了一
个专项整改方案，制定了七条措施，经过整改，七条措施有效落地，四项问题得到彻底解决，二项问题基本解决，后续仍需持续加强。
(一)装饰公司需要加快资产周转率。资产运营效率低，发展质量不高。
整改措施落实情况：
组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作方案，签订两金责任状及清欠责任状，保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团公司下达的专项目标。
严格控制带息负债增长规模，优化带息负债结构。在集团公司审批额度内办理带息负债。
强化资金集中力度。一是全面清理监管、共管账户，对未集中资金，全面排查盘活;二是加强受限资金精准分类管控;三是强化信息化手段管控，结合一体化平台，推进银企直连覆盖率;2020 年资金集中度不低于**%。
开展应付款项专项清理工作，要求各项目部认真盘查三类待清理款项，尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。
(二)部分单位账务账目处理混乱，数据报表不实，应收应付对冲，成本长期不入账等问题。
整改措施落实情况：
1.通过持续不断的灌输财务资金合规性管理理念，进一步加强广大财务人员的管理意识。要求财务人员关注会计政策、税务政策变更，紧跟股份、集团公司管理步伐，结合公司实际管理需要，通过制定项目财务管理职能管理办法，切实做到“有章可依、有规可循，以及加强到项目基层进行系统间业务衔接调查研究，创新学习方法，及时总结交流，自觉用十九大精神指导具体业务，不断提高财务管理服务水平，为公司业务发展提供有力的财务资金合规保障。
2.要求本单位财务人员深度参与项目成本盘点，夯实各项成本，做到完全成本核算，确保数据真实准确。加强监理批量审核，认真对照总包合同条款，严格审核监理批量，对于过程结算率和工程款回收率不对应的项目要重点审核，做好与业主对账。通过财务一体化系统持续推进，逐步实现财务工作的自动化、智能化、数据化，逐步实现核算和报表的效率提升，提高本单位精细化财务管理。
三、持续抓好后续整改，不断深化巩固巡视整改成果
1.深入落实中央企业降杠杆精神，切实贯彻中央巡视即知即改和立行立改的要求，组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作，通过签订项目两金责任状、清欠责任状，层层分解指标，明晰责任部门，保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团公司下达的专项目标。
2.实现银行银企直联，继续加强资金集中管理及银行存款集中上存，排查受限资金。
3.继续开展应付款项专项清理工作，要求各项目部三类待清理款项，尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。
4.已与各大项目部签订两金责任状，与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状，持续优化降杠杆减负债工作措施。要持续做到定期监控，整理数据，定期在公司 OA 发布各大项目部两金情况。
5.各大项目部于每月 25 日前汇总本大项目部资金计划表,上报给公司财务部，其中相关数据需经项目成本核算人员审定，并经由公司财务部及商务部审核，由公司资金预算委员会审批后，作为项目月度资金支付依据，与产生逾期的应收账款项目签订清欠责任状，持续优化降杠杆减负债工作措施。
按照集团党委统一部署，我公司党委认真落实市委巡视反馈意见建议，坚持把自己摆进去，举一反三，对照集团细化的四个方面***个具体问题，结合公司实
际制定了 66 项整改措施，切实抓好整改落实工作，取得了阶段性成效。现将巡视整改情况，以及需要持续加大整改的工作汇报如下：
(一)在牢固树立“四个意识”，贯彻落实中央和市委的决策部署方面
公司党委坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动 2018 年党建和经营管理各项工作，通过中心组学习、党员干部专题培训等形式不断强化党员队伍“四个意识”，坚决贯彻落实中央和市委决策部署，落实集团党委“八个坚定不移”、“三个攻坚突破”要求。
需加大整改力度的工作：
1.在通过各种形式开展党员干部和职工群众宣传教育方面，还需要进一步加强阵地建设，下半年要尽快落实党建活动室并投入投用，夯实 OA 党建园地，不断丰富微信党建平台发布的频次和内容。
2.在公司意识形态领域工作方面，在修订完善了《关于加强党内政治文化建设的实施方案》和《意识形态工作责任制实施方案》的基础上，还需要进一步加强对基层的调研督查，加强预防和重大舆情处理。加强对公司网站、微信公众号信息发布以及上报集团宣传部等简报、消息的审核，规范宣传载体建设。
(二)在坚持党的领导，发挥领导核心和政治核心作用，推动企业改革方面
公司落实集团党委“八个坚定不移”要求，细化量化 2018 年公司党建及经营责任清单、任务清单，通过班子会、党员干部会等形式，层层传达集团深化国企改革推动会、高质量发展推动会、财审工作会、人才工作会议等等重要会议精神，结合公司实际进行安排部署，推动落实现金流、资产经营、业务经营和国企改革...
巡视整改监督措施情况
关于落实巡视整改监督责任情况的报告
县各级纪检监察机关始终站在全面脱贫、全面小康的政治高度，坚决扛起脱贫攻坚监督责任，特别是高度重视省委第三巡视组对我县脱贫攻坚专项巡视反馈问题，坚持以问题为导向，加强扶贫领域专项治理，强化压力传导，全力督促问题整改，为助推全县脱贫攻坚决战完胜提供了坚强的政治和纪律保障。
一、巡视反馈问题和交办线索情况 省委第三巡视组扶贫领域专项巡视交办问题线索 7 条，反馈扶贫领域问题 2 个：纪委监委的威慑作用发挥尚需进一步增强。2019 年以来，仍不断有扶贫领域的举报信访，而且举报反映的对象集中在村委干部，对农村基层党员干部等重点人的监督仍需持续加强，有针对性的精准监督机制仍需不断完善。各类监督检查发现问题整改落实不全面。县纪委监委对于问题整改工作监督检查不力，没有做到盯住不放。
针对巡视反馈和交办的问题，县纪委监委坚持即知即改、立行立改，认真落实《县委关于落实省委第三巡视脱贫攻坚专项巡视反馈意见的整改工作方案》职责要求，通过明确责任、健全机制、细化措施，有效推进了整改落实。县纪委监
委出台《关于脱贫攻坚问题的整改方案》，明确牵头部门和责任部门，建立查摆问题清单，确定整改措施，着力开展整改。结合监督检查重点工作，综合运用日常监督、专项检查、常规巡察等多种方式，将省委第三巡视组反馈问题专项整改与日常监督检查工作紧密结合，强化对扶贫领域腐败和作风问题的监督检查。针对省委第三巡视组交办的 7 条线索，成立由县纪委副书记担任组长的专项检查组，实行专案专办，提升办案质效。巡视交办问题线索已全部办结，初核了结 1件，给予党纪处分 5 人，组织处理 3 人，推动整改工作取得良好效果。
二、落实巡视反馈整改和履行监督责任情况
（一）践行“两个维护”，夯实责任根基
加强学习，统一思想。全县各级纪检监察机关认真贯彻落实党的十九届四中全会、中央纪委四次全会精神，学习习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会、视察山西重要讲话精神、决战决胜脱贫攻坚座谈会重要讲话精神。通过会议传达、集中学习，不断提升政治站位，把思想和行动统一到中央和省市县关于脱贫攻坚的决策部署上来。深入推进脱贫攻坚全面查改排雷战，邀请县扶贫办副主任就全面排查整改督查重点难点对纪检监察干部进行了业务培训，增强督查的针对性有效性；县纪委监委主要领导为 60 名扶贫干部上了题为《扛牢从严治党政治责任、增强脱贫攻坚使命担当》
专题党课；通过专题讲座、以案说纪、观看警示教育片等多种形式，深入 14 个乡镇和县直涉农单位开展“强化廉政教育、助推脱贫攻坚”主题宣讲，4500 名党员干部接受了教育，营造了护航脱贫攻坚的良好氛围。
强化领导，压实责任。年初县纪委全会，把脱贫攻坚排雷战工作摆在全局工作重要位置，明确重点、加强领导、细化责任。发挥领导带头作用，实行委领导包案制度和联系督导乡镇工作机制，在专人负责查办巡视反馈线索的同时，委领导每人联系 1-2 个乡镇，强化对扶贫资金管理使用、工作效率等情况的督促指导。
及时提醒，传导压力。2020 年，对危房改造工作疏于监管的原迭台乡党政“一把手”和分管领导三人，进行了提醒谈话；对五保户供养对象审核复查不严的原化北屯乡分管领导，给予提醒谈话；因扶贫领域问题整改行动缓慢的问题，对东马坊乡分管扶贫副乡长进行谈话提醒。今年以来，针对扶贫领域问题整改不及时等情况，约谈乡镇“一把手”25 人次，约谈分管领导 14 人次，促进压力逐级传导。
完善制度，巩固成果。一是强化信访举报机制。健全“信、访、网、电”四位一体的信访举报受理体系，积极引导群众有序、有效举报。建立扶贫领域问题线索台账，对扶贫领域问题线索实行优先办理、快查快处、对账销号，在收件 5 个工作日内完成分级录入和扫描，及时报送、移送和转送，工
作效率有效提升。2019 年，县纪委监委共受理扶贫领域信访举报 22 件，涉及反映农村两委 19 件，乡科级干部 3 件。目前，暂存 1 件，正在初核 4 件，办结 17 件。给予党纪政务处分 19 人，组织处理 5 人。2020 年 1-5 月，县纪委监委共受理扶贫领域信访举报 8 件，比去年同期下降 20%，扶贫领域监督执纪效果不断增强。
二是建立委领导督导工作机制。针对巡视反馈和群众反映强烈的问题，突出对农村基层党员干部等重点人员的监督，建立专门台账，实行委领导包案、督办，快速办理处置，在查处违纪违法行为的同时，督促有关党委和主责部门对群众反映问题进行解决，确保“案结事了”。
三是建立“日常监督+专项监督”工作机制。2020 年 4 月，印发了《县 2020 年深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作要点》，聚焦“十项监督”，坚持“一月一重点”“一月一专项”开展专项监督检查，助力全县脱贫攻坚决战完胜；制定《关于开展脱贫攻坚问题排查整改专项督查的工作方案》，紧盯脱贫攻坚问题排查整改工作，聚焦“学、查、改、立”四个环节，确保问题整改全部清零。
四是建立健全乡村两级监督机制。设立了 4 个乡（镇）片区监察组，由 4 名委领导担任组长；成立 14 个县监察委员会派出乡（镇）监察室，由乡（镇）纪委书记担任监察室主任；全县 197 个行政村全部建立村级纪检监察联络员制度，
打通村级监察“最后一公里”，提升了乡村监督合力。
（二）聚焦“三个重点”，深化监督质效
一是聚焦巡视反馈问题整改，开展专项监督。2019 年 7月，成立 9 个监督检查组，重点对贯彻执行党的路线方针政策、中央、省市县委各项决策部署不到位问题和对中央、省委、市委巡视巡察反馈问题整改不到位等问题开展政治监督；围绕整村搬迁、产业扶贫、问题整改等重点工作开展“分类监督”，聚焦省委第三巡视组反馈问题开展为期一个月的“跟踪监督”；2019 年“中秋、国庆”和 2020 年“元旦、春节”期间，紧盯省委第三巡视组反馈问题整改情况，对各级党委（党组）整改不及时、不到位以及虚假整改等问题开展监督检查；2020 年 3 月，抽调脱贫攻坚问题排查整改指导组、扶贫领域专项治理指导组、督战组，组建监督检查组，对巡视反馈的余庄乡问题整改情况进行监督检查。
2020 年 4 月，县委巡察办组建三个巡察组对巡视巡察反馈问题开展“回头看”，督促相关单位主要负责人及班子成员带头研究、带头整改，主动认领责任，按照职责分工抓好整改落实，针对巡视反馈意见相关单位制定了整改方案、“三清单”、形成了整改报告。结合巡视反馈问题整改，围绕合作社运行、“两不愁三保障”落实和光伏收益资金管理分配等方面进行整改“回头看”，巡察组共发现共性问题 9 类， 问题线索 3 个。
二是聚焦扶贫领域专项治理，开展专项督查。为进一步推进扶贫领域专项治理向纵深发展，2020 年 3 月以来，县纪委书记、监委主任、全面查改排雷战指挥部指挥长靠前指挥、亲自部署，召开脱贫攻坚全面查改排雷战指挥部工作会议 5次、督查部署会 1 次，确定“路线图”，制定“任务书”，绘好“时间表”，听取各专项指导组工作进展情况汇报，对问题整改排雷战作战任务作出部署推进；2020 年 3 月，县纪委监委组建七个督查组对扶贫领域问题整改情况进行专项督查，发现整改类问题 51 个，问题线索 13 条，下发监察建议书 19 份；2020 年 4 月，县纪委监委组建六个督导组，对扶贫领域问题整改“回头看”进行督查，推动扶贫领域各类问题整改“回头看”问题全部“清零”；2020 年 5 月，全面查改排雷战指挥部督促脱贫攻坚问题排查整改指导组（县扶贫办）对脱贫攻坚问题整改进行提及验收。截至 2020 年 5 月，我县扶贫领域专项治理发现问题数位居全市第二，下发监察建议书数位居全市第一。2020 年 6 月，县纪委监委成立督察组，赴繁峙县开展“五一、端午”两节监督检查，将扶贫领域反馈问题整改情况作为重点督查内容之一，对发现的问题及时上报市纪委监委。
三是聚焦形式主义官僚主义纠治，强化精准监督。2019年 6 月至 12 月，查处扶贫领域形式主义官僚主义问题 16 件16 人，党纪政务处分 15 人，组织处理 1 人；2020 年以来，
共查处扶贫领域形式主义官僚主义问题 11 件 20 人，党纪政务处分 12 人，组织处理 8 人。2020 年 5 月，聚焦扶贫领域多头报数、重复报表等困扰基层形式主义官僚主义问题，对县、乡、村三级扶贫领域填表报数情况开展调研，督促涉农部门建立信息共享、互认互通工作机制；2020 年“五一、端午”期间，重点检查在贯彻落实脱贫攻坚决策部署中不担当、不作为、消极懈怠、推诿扯皮、重形式轻实效等形式主义官僚主义问题。
（三）严肃查处问责，形成惩腐震慑
持续加大监督执纪力度。2019 年 6—12 月共处置扶贫领域问题线索 212 件 212 人，占全年处置总数 86.2% ，党纪政务处分 30 人，占全年处分总数 66.7%，组织处理 182 人，占全年组织处理总数 90.5%；全年公开通报曝光扶贫领域违纪典型案件 32 起。年终我县扶贫领域腐败和作风问题查处人数全市第一。2020 年以来，共处置扶贫领域问题线索 18 件34 人，党纪政务处分 24 人，组织处理 10 人。公开通报违纪典型案件 7 起。
持续加大追责问责力度。2019 年 6 月以来，针对群众反映的石家庄镇川湖屯村张某珍、张某弟两户在危房改造中涉嫌假置换房屋套取国家危房补助款的问题，给予石家庄镇建设助理员王某珍政务警告处分，县住建局村镇股干部孙某飞、郝某斌二人诫勉谈话，村镇股股长孙某俊提醒谈话；针对西
马坊乡馒头山村支部书记王某军，未经村民代表大会通过，私自占用村委三间房屋经营农家乐，未交房租造成村集体财产受损的问题，给予其党内严重警告处分；对迭台寺乡马圈湾村危房改造材料弄虚作假、监管不到位等问题，给予该村原任和现任党支部书记兼村委主任赵某旺、刘某华党内严重警告处分，给予县住房建设局村镇股股长张某俊党内警告处分，该局监管站郭某常等三人政务警告处分；对涔山乡紫峰崖村冬季上冻后贫困户吃水不方便的问题，对乡党委书记、乡长、分管副乡长进行了提醒谈话，给予村支书马某党内严重警告处分、村委主任亢某党内警告处分。
持续保持惩腐高压态势。2019 年 6 月，立案查处了凤凰镇朱家沟村原村委主任朱某堂，利用职务之便侵占集体财产93600 元案件，对其采取留置措施、给予开除党籍处分，移送司法机关处理。2020 年 1 月，严肃查处了余庄乡东庄村原支部书记兼村委主任史某年套取、冒领惠农补贴资金的违纪违法案件，对其采取留置措施，移送司法机关处理。2020 年5 月，严肃查处了县农业局原副局长（正科干部）郭某某严重违纪违法案件。郭某某任县扶贫中心副主任期间，在推进中央彩票公益金支持老区建设中，利用买羊项目协助管理的职务便利，滥用职权，给扶贫资金带来巨大损失。目前，郭某某被县监委采取留置措施，案件正在进一步调查中。
三、存在问题、原因分析及下一步打算
县纪委监委认真对照省委第三巡视组反馈意见，对扶贫领域监督执纪工作进行全面梳理，对排查出的问题对作了深入剖析。
一是在推进县乡村监督合力机制建设上有待增强。乡镇纪委人员配备有限，村级纪检监察联络员专业能力不强，县乡村一体化监督合力不足。在县乡村三级形成协同作战、攥指成拳的力量方面，需要进一步强化制度建设，增强工作合力。
二是对审查调查案件的深度剖析、规律归纳不够。尽管在扶贫领域专项治理和惩治腐败上下了很大功夫，也严厉查处、曝光了一批典型案件，但对近年来查处的扶贫领域腐败案件，深入研究违纪违法案件发生的根源和案件的特点、规律及发展趋势等方面不够，以案促改的警示教育作用有待进一步增强。
三是各个监督主体的协同效应不显著。扶贫领域专项治理是一项系统工程，需要相关部门统筹协调、齐抓共管、形成合力。人大、政协和行政、司法、审计、财政、统计等其他监督部门与纪委监委在信息共享、线索移送、措施配合方面机制作用发挥不够充分。
究其原因，一是乡镇纪检监察干部专业能力和信息技术配备相对薄弱，特别是村级纪检监察联络员建立时间较短，工作技能和经验不足，一定程度上影响着县乡村一体化监督合力
的发挥。二是目前开展案件分析由审查调查部门负责，审查调查干部能力偏重于发现线索、突破案件、固定证据，对案件特点根源的深入剖析、发案规律的精准把握以及行业、领域政治生态的动态研判的专业能力相对不强，同时也受办案时间和精力的局限，案件分析比较肤浅。三是其他监督主体精准发现问题的能力不足，以致于习惯于被动配合，与纪检监察机关对接的主观能动性不足，其他监督主体移送的问题线索质量不高。
下一步，县纪委监委将认真对标对表，对照差距不足，补齐工作短板，围绕中央重大决策部署和脱贫摘帽后“四不摘”落实情况，认真履行监督专责，确保监督检查不打折、不走样。
一是进一步提高政治站位，强化责任担当。深入学习习近平总书记在中央决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神、视察山西重要讲话精神、关于脱贫攻坚重要论述和重要指示批示精神，切实增强“四个意识”、做到“两个维护”，补足精神之钙，把稳思想之舵，认真履行监督职责，为实现全面脱贫、全面小康提供坚强的纪律保障。
二是进一步强化业务学习，增强履职本领。聚焦扶贫领域问题排查整改，聘请专业人员进行业务指导，强化专业素能。加强纪检监察工作业务培训，特别是面向乡镇农村纪检监察干部和村级联络员，对扶贫政策、党规党纪、执纪执法
等内容进行系统学习教育，提升基层纪检监察干部能力水平。
三是进一步优化办...
巡视整改监督措施情况
X XX 关于巡视整改情况的报告
根据巡查工作反馈情况和上级对整改工作的各项要求，我单位多次召开相关会议进行专题研究分析，并在巡查的基础上深入开展自查工作，明确态度、坚定决心、深刻认识、认真反思，深挖问题根源，剖析缘由，将发现问题与解决问题紧密结合，现将相关情况报告如下：
一、整改中存在的问题及落实情况 （一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面。
存在问题：在开展学习活动过程中主要问题在于理论学习组织不够深入；学习内容单一没有着眼理论前沿，对党和国家的时事热点没能及时进行学习；在组织集体学习的过程中缺少规范制度，学习结束后交流沟通少，学习效果打折扣。
整改落实情况：结合单位实际情况，制定了年度学习工作制度和学习工作安排，由单位负责人为学习领导小组组长；严格落实领导干部讲党课制度，原则上支部书记每年至少讲 2 次党课；利用集体活动开展学习交流，内容涉及多方面内容，包括法律、诚信建设等。
（二）整治形式主义、官僚主义情况
存在问题：在日常的工作中力度不够；在落实上级文件方面做的不到位；服务群众效率低。
整改落实情况：依照单位职责全方位开展宣传活动在重要时间节点全员上岗开展宣传工作；认真落实好上级文件精神，重点开展了领域突出问题专项整治行动、XX 突出问题专项摸排、倡树宣传工作，将改革和宣传工作深入推进；对前来办理的群众实行一次办结和一次性告知，提高群众满意度。
（三）执行中央八项规定和实施细则精神等方面
存在问题：对“三公”经费管理不够精细化，公车使用制度不够完善；办公用房使用规划不够合理。
整改落实情况：严格按照上级规定对“三公”进行预算管理，原则上不允许超出预算；在账簿登记方面进行统一分类登记，避免大而化之；制定了用车制度，完善了出车记录和派车单，详细记录，杜绝用车乱象；对办公用房进行了统一整理，严禁出现面积超标的情况。
（四）在资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面的廉洁情况
存在问题：部分财务制度缺失以及在资产管理等方面不够规范。
整改落实情况：先后制定并完善了《合同管理制度》、《收支管理制度》、《预算业务制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》；按照要求绘制了《“三重一大”决策流程图》、
《财务支出管理流程图》、《物品采购工作流程图》。
（五）审计等监督发现问题的整改情况
存在问题：通过 2018 年预算执行审计，2019 年收支审计，存在着部分账务处理不够规范，缺少附件的情况。
整改情况：要求财务人员提高账务水平，加强学习，尽量避免出现账务错记和漏记的情况；办公室制定相关附件审核清单尤其是设立物品验收和验收监督角色，凡是入库物品均需经两人以上签字；明确大额（单笔预算资金 5000 元及以上的）资金支付须经集体研究之后方可进行支付，并将相关会议记录复印件作为原始凭证入账。
二、产生问题原因 产生上述问题的原因有以下几个方面：一是思想懈怠，不够重视。在学习方面将学习当做了照本宣科，思维僵化，不能够根据当前形势去广泛学习，创新意识不强，不敢将学习成果拿来使用。在业务时间对干部职工的学习管理疏于监督，个人自学很多时候达不到应有的效果。二是制度不全，监督不到位。单位人员、资金和资产较少，制度制定不够完善，在日常的工作中财务人员、操作业务人员有时因人手不够无法完全进行岗位剥离。在进行内部监督中也存在着工作人员因业务知识水平不高而无法进行有效监督。三是工作缺少谋划和前瞻性。在处理业务工作中缺少超前谋划，往往按照老思路、老方法去开展工作，导致工作千篇一律，没有亮
点和特色。
三、下一步工作思路 在今后的工作中，我单位将进一步严查自纠，在市民政局的领导下认真做好各项工作，不断提高工作效能；在驻局纪检组的监督下严格落实各项工作规定，积极配合各项检查工作。一是定期开展自查工作。对现有工作制度进行再梳理，查缺补漏。结合上级要求每年对财务进行收支审计，挑选资质良好的会计师事务所对账目进行常态化审计，防范和化解财务风险。二是开展学习教育活动。加大对干部职工的政治理论教育力度，在业余时间建立学习小组深化学习效果；由办公室、财务室开展对单位职工进行制度教育，要熟悉并自觉遵守单位制定的相关规定，在内部管理和对外工作严格按照制度办事。三是健全长效机制，将整改工作做出实效。强化对整改结果的运用，进一步规范日常工作，推动维持工作高质量发展。
