【财政报告】20xx年市财政预算执行情况报告【完整版】

时间:2023-04-21 17:35:08 整改报告 来源:网友投稿

20xx年市财政预算执行情况报告各位代表:我受市人民政府委托,向大会报告___市20xx年1至10月份财政预算执行情况和20xx年财政工作初步设想,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。一下面是小编为大家整理的【财政报告】20xx年市财政预算执行情况报告【完整版】,供大家参考。

【财政报告】20xx年市财政预算执行情况报告【完整版】


20xx年市财政预算执

行情况报告


各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告___20xx110月份财政预算执行情况和20xx年财政工作初步设想,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、20xx年财政预算执行情况

市第五届人大常委会第17次会议批准20xx年全市财政收入预算为47635万元,比上年实际增加4332万元,增长10

今年110月全市完成财政收入39112万元,占预算的82.1,可比增长10.3。按照分税制划分:中央级收入完成20892万元,为预算的80.5,比上年增长2.3;省级收入完成2660万元,为预算的82.6,比上年增长41.8;地方一般预算收入完成15560万元,为预算的84.3,可比增长18.1。地方一般预算收入中,工商税收完成8070万元,为预算的75.8;契税完成180万元;耕地占用税完成106万元,为预算的26.4;排污费收入完成50万元,为预算的78.1;教育费附加收入完成537万元,为预算的116.7;行政收费及罚没收入完成5963万元,为预算的111;其他收入完成44万元,为预算的12.5;国有资产经营收益完成610万元,为预算的52.1市第五届人大常委会第17次会议批准20xx年市级财政支出预算为50798万元,同比增长14.6

今年110月全市财政支出42331万元,为预算的83.3。其中:企业挖潜改造支出750万元,为预算的89.8;科技三项费用支出510万元,为预算的82.3;工交商事业费191万元,为预算的82.3;农业支出539万元,为预算的85.3;林业支出246万元,为预算的205;水利和气象支出273万元,为预算的137.9;文教事业费11795万元,为预算的84.1;科学事业费64万元,为预算的83.1;卫生事业费1335万元,为预算的86.9;行政管理费2597万元,为预算的84.6;公检法司经费1886万元,为预算的85.4;其他杂项支出10595万元,为预算的74.6乡镇支出8086万元,为预算的84.5;抚恤救济事业费413万元,为预算的84.3;城市维护费508万元,为预算的86;排污费67万元,为预算的87;教育费附加537万元,为预算的789.7;社会保障费330万元,为预算的105.8;专项支出1609万元,为预算的82.8

根据前10个月的执行情况来看,执行情况比较正常,全部控制在预算幅度内,预计全年财政收入可望完成预算任务的100,全年支出不会突破预算,确保收支平衡。

各位代表,由于本次会议时间提前,全年的财政预算执行需在办理决算后才能完整反映出来。在此,只能反映110月份财政预算执行情况,到办理完我市财政决算,报省财政厅批复后,再将详细情况向市人大常委会专题报告。在此,敬请各位代表谅解。

20xx年,财税部门认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略,强化税收征管,严格依法理财,积极推进公共财政框架的建立,较好地完成了各项财政工作任务。

(一)深化财政改革,努力完善公共财政体系

财政四项改革进一步深入。部门预算改革进一步完善,按照市政府要求,全市88家市直行政事业单位按规定编制比较规范的部门预算文本,经市人大批复,市政府下达到预算单位执行。国库集中收付制度改革进一步深入,所有财政专项资金全部纳入国库集中支付管理,财税库横向纵向网络运行稳定。政府采购范围进一步扩大,今年政府采购规模达4500万元,节约资金315万元,资金节约率为7。收支两条线管理进一步规范,切实加强非税收入的管理,进一步抓好收缴、罚缴分离工作,从今年61日起,罚没收入彻底进行了收、支分离。进一步推进政府收支分类改革,调整规范市乡财政分配关系,稳步建立财力与事权相匹配的分级财政管理体制,建立财政支出“一条龙”式管理服务体系;转变财政对事业单位投入机制,大力推进事业单位机构改革,逐步规范财政供给范围和方式。大力推进财政与编制政务公开工作,将所有财政专项资金上网公开,自觉接受群众监督。继续支持农村税费改革,积极探索“以钱养事”的长效机制,不断巩固农村税费改革成果。

(二)积极拓展财源,努力壮大地方财政实力

一是充分运用国家的稳健财政政策,积极向上争取项目和资金,共向国家和省争取立项33个,争取国债及专项资金达7000多万元,重点支持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育、司法等项目单位建设,极大地改善了我市的基础设施条件。二是千方百计筹措资金,支持“一线三区”工业园区建设。在资金十分紧张的情况下,筹措资金1800多万元,支持工业园区建设,努力打造招商引资新平台。三是积极融通资金,促进经济和城市建设步伐。鑫源投资公司共向开发银行融资合同金额达15300万元,20xx年到位资金5920万元用于城市建设,逐步改善城市基础设施条件。四是积极申报立项,争取企业科技创新资金。共争取和投入各项技改资金1181万元,增强了企业的市场竞争力,使科技进步对全市经济增长的贡献率达到47

(三)加大支农力度,努力支持新农村建设

今年以来,共争取上级财政支农资金2631万元,重点支持了农田水利、高产农田等农村公益事业和农业产业化、农业科技推广、农业板块等农业科技事业发展,巩固了全市农业基础地位,加快了农业科技进步步伐。财政扶贫效果明显,将扶贫资金捆绑使用,扶贫到项目、到个人,改变过去“撒糊椒面”的扶贫方式,扶贫取得实际效果,改善了贫困地区的生活生产条件。安排资金71万元,实施“阳光工程”培训,目前已培训农村剩余劳动力4655人次。认真落实中央各种惠农政策,已落实粮食直补面积75.82万亩、综合直补面积75.82万亩和良种补贴面积47.62万亩,共兑付粮食直补资金2562.3万元,让中央惠民政策落到实处。落实退耕还林面积6.9万元,争取退耕还林资金1599万元。加大农业开发力度,投入农业综合开发资金965万元,逐步改善农业基础条件。积极筹措资金204.8万元,支持新建76个、改扩建65个村级组织活动场所建设,目前已基本完工。

(四)充分发挥职能,努力保障重点支出需要

一是坚持量入为出、量力而行、自求平衡的原则,合理安排支出。将兑现干部教师工资作为首要任务,在预算中优先安排,积极筹措资金落实“阳光津贴”人平70元,增加干部职工的工资待遇。二是加大对社会事业的投入力度,大力支持教育、科技、文化、卫生等社会事业发展。积极争取并合理分配政法转移支付专项资金682万元、争取新增中央政法专项资金210万元,改善了政法部门的办公条件。认真落实中小学“两免一补”政策,全市减免书费学杂费928万元,使33128名贫困学生得以续学。三是落实社会保障、就业再就业、城乡特困大病医疗救助、新型农村合作医疗、军转干部待遇及关心困难群体等工作,截止目前共支出五项社会保险费7400万元、社会保障补助支出1592万元,使全市弱势群体得到了党和政府的温暖,维护了社会稳定。

(五)严格依法理财,努力实现财政收支平衡

全市财税部门紧紧围绕财政收入目标,坚持依法征管、应收尽收、不收过头税的原则,不断加大组织收入工作力度,形成了自我加压、奋力赶超的良好局面。进一步完善了收入目标考核机制,加强税源的适时监控、动太分析和收入调整工作,确保了收入均衡足额入库。继续深化公共财政支出改革,财政资金使用效益进一步提高。综合预算和部门预算管理工作逐步规范,部门非税收入纳入预算管理工作顺利实施。在加强收支监管的同时,狠抓政府非税收入征管,努力做到应收尽收,预计全年征收政府调控收入700万元。

(六)强化监督管理,努力维护范财经秩序

一是规范执法行为。认真贯彻执行《行政许可法》,对涉及财政行政审批和许可项目进行了清理和规范,共清理取消收费项目224项,涉及到31个执收执法部门和单位,加强预算外资金管理,专户管理面达100,专户储存率达99。二是加强财政监督。重点对农业综合开发、退耕还林、中小学“两免一补”、中小学危房改造等17项专项资金进行监督检查,同时对教育、建设、物价、供销等部门进行常规性财务监督检查,并对查出的问题进行了及时处理,限期改正。三是加强国有资产管理。对全市行政事业单位国有资产进行重新登记,对擅自处置国有资产的单位进行了依法处理,保证了国有资产的安全。四是加强会计资质培训。按照《会计法》,重点对会计从业人员进行新会计制度学习培训,培训人员达300多人次。五是财会核算更加规范。财会核算中心严格履行职责,加强事前、事中监督,有效控制了行政事业费支出规模,规范了各单位财务管理。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我市经济发展和财政运行中仍存在着一些矛盾和问题。主要是:财政收支矛盾突出,收入总量小、支出压力大,财政保稳定、保重点、促发展的任务很重;财源结构比较单一、区域财政发展不平衡状况没有得到很好改变;地方政府债务包袱重,财政运行面临潜在风险;公共财政保障能力和财政资金的使用效益需要进一步提高。这些矛盾和问题需要在“十一五”乃至今后相当长一段时期,通过深化改革、加快发展和强化管理逐步加以解决。

二、20xx年财政工作初步设想

20xx年财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十六届六中全会精神,牢固树立、全面落实科学发展观,努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”;大力支持和谐社会建设,有效促进财政支持经济增长方式转变;大力推进社会主义新农村建设,加快产业结构调整和推动市域经济协调发展;坚持依法治税理财,努力促进财政增收与经济增长速度相协调;坚持量入为出,确保收支平衡;坚持保运转、保重点、保稳定,促发展,促进全市经济社会各项事业全面发展。

根据上述指导思想,结合全市经济发展及社会进步状况对财政收支的影响,20xx年地方一般预算收入初步计划比上年增长10左右,财政支出计划按收支平衡原则安排。20xx年的预算方案待20xx年决算完成后,结合明年支出政策合理编制,详细预算再呈市人大常委会审批。

三、抢抓机遇,乘势快上,为全面完成20xx年财政工作目标而不懈努力

20xx年是我市经济大提速、社会大发展的关键年,做好20xx年的财政工作,对于市委提出“争创中部六省百强县市”,推进我市和谐社会建设具有十分重要的意义。按照科学发展观的要求,既注重保障政权运转和支持经济建设,又注重促进全面协调可持续发展,依托构建纳税信息处理、纳税登记、咨询服务、国库收付、政府采购五大财税信息平台,切实做好稳定收入增长,提升支出效益,落实财税政策,强化财政监督等各项工作,确保全面完成20xx年预算任务。展望明年财政形势,机遇与挑战同在,困难和希望并存。一方面,中央提出构建和谐社会,将出台一系列优扶措施,同时,省委、省政府将继续实行“三奖一补”、加大转移支付力度等激励政策,为我市的经济发展和减轻财政压力提供有力保证;为了加快新农村建设步伐,中央继续对农民实行种粮补贴,加上我市大力调整农业产业结构,“板块经济”效益初步显现,必将为拉动市场经济的繁荣产生积极影响;随着近几年招商引资力度不断加大,引进的落户企业生产规模逐步扩大,部分企业已开始实现税收,这将为我市财政增幅提供可靠税源,财源后劲进一步增强。另一方面,“一线三区”建设需要大量的资金投入,保工资、保运转、保法定支出压力较大;京广铁路改线的税收增长点是临时性的,再加上对中小学学杂费免交而实行转移支付,全市初步预计行政事业收费将减少3000万元以上,这都需要大量的其它税收来弥补,这些因素势必给地方一般预算收入10左右的增幅带来压力;新增支出因素较多,公务员工资制度改革,各种社会保障提标地方配套等都需要大量财力,将会造成地方财政支出压力增大。因此,我们一定坚定信心,负重拼搏,确保全面完成20xx年的各项财税工作任务。

(一)以改革创新为动力,提高公共财政综合保障能力。继续深化公共财政支出改革,逐步规范财政支出范围。进一步细化预算编制,全面实行零基预算,积极推行项目预算论证制度,实施项目预算滚动管理。积极推进国库集中收付制度改革,逐步实现国库集中收付与财会集中核算接轨。加大财政统筹调控力度,强化综合预算管理,按照体现公平、兼顾效率的原则,逐步推行部门“收支脱钩”。继续巩固农村税费改革成果,深化农村公益性事业服务体制改革,完善“以钱养事”新机制,全面推进财政补贴农民资金管理和支付方式改革,完善农民补贴发放“一折通”工程。

(二)以经济建设为中心,促进经济财政又快又好发展。积极推进全市财源体系建设,找准财政支持经济发展的切入点,大力培植后续财源,不断增强财政增收后劲。充分发挥财政杠杆作用,研究制定激励和约束并重的财税政策,支持企业做大做强。全力支持招商引资和“一线三区”建设,落实兑现各项财税优惠政策,不断吸引外商落户___。继续加大融资筹资和争取财政资金力度,为___经济发展和城市建设提供资金支持。

(三)以组织收入为抓手,确保财政收入持续快速增长。坚持依法理财,强化收入征管,千方百计挖掘税源,拓展收入增长渠道,确保实现地方一般预算收入增长目标。进一步强化税收征管手段,对主体税种和骨干企业进行实时监控,合理调度,对小税小户进行逐户摸排,及时足额征收到位。健全非税收入管理机制,严格执行“收支两条线”管理规定,进一步扩大非税收入纳入预算管理范围,规范国有土地出让金管理。加强对组织收入的稽查督缴力度,切实防止跑冒滴漏行为,做到应收尽收。

(四)以统筹发展为目标,努力构建和谐社会。进一步调整支出结构,使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜,促进城乡和经济社会统筹发展。健全社会保障投入机制,逐步完善养老、医疗、失业保险和低保制度,努力改善低收入群体的生活。继续增加对教科文卫等社会事业的投入,不断提高公共服务水平。加强社会防控体系建设,提高应对各种突发事件和抵御风险的保障能力。大力支持社会主义新农村建设,加大对农业基础设施、农业产业化龙头企业和示范基地扶持力度;继续实施农民培训“阳光工程”,加快农村劳动力向城镇转移,促进农民增收;积极支持推进新型农村合作医疗改革试点工作;认真落实财政扶持和救助措施,逐步建立农村特困群体救助体系。

(五)以财政监管为手段,进一步规范财经秩序。认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规,加大执法力度,健全财政监管机制。大力开展会计基础规范化工作,完善会计信用体系建设。加强专项资金的使用管理,积极开展财政项目资金绩效评价工作试点。全面开展资产清理清查,切实加强行政事业国有资产管理。加强对政府采购工作的监督管理,进一步规范政府采购行为。

(六)以队伍建设为保障,不断提高财政工作效能。进一步加强财政干部队伍建设。认真开展财政“五五”普法宣传教育活动,进一步增强干部的法治意识,切实提高依法理财的水平。自觉接受人大及其常委会对预算的监督审查,提高政府预决算工作的透明度。进一步推行财政政务公开,主动接受社会监督,推进财政工作的规范化、制度化。加快“金财工程”建设步伐,为提高财政运行效率提供技术支持。深入推进财政系统精神文明创建工作,加强机关作风建设,牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想,不断提高财政运行的整体效能。

各位代表,20xx年的财政工作任务艰巨。我们将在市委的正确领导下,在市人大、政协依法监督指导下,认真落实好本次大会决议,严格预算约束,狠抓增收节支,努力完成全年的预算和各项财政工作任务,为构建富强、民主、文明、和谐___做出新的更大贡献。

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