关于2005年财政预算执行情况和2006年财政预算的报告各位代表：现将呼兰区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）报告如下，请予审议。一、2005年财政预算执行情况2005年，我下面是小编为大家整理的【财政报告】关于2005年财政预算执行情况和2006年财政预算报告【精选推荐】,供大家参考。
关于2005年财政预算执行情况和2006年
财政预算的报告
现将呼兰区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）报告如下，请予审议。
一、2005年财政预算执行情况
2005年，我区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入贯彻落实国家和省市财政工作会议精神，围绕“科学发展，建设强区，振兴呼兰”主题目标，认真实施稳健的财政政策，充分发挥财政杠杆的调控作用，保全局、增收入、促发展，圆满完成了年初人代会确定的各项财政预算任务，有力推动了区域经济社会协调快速健康发展。全年实现全口径财政收入60088万元（其中利民开发区实现全口径财政收入23850万元），完成预算的100.2%，增长10.6%。全口径一般预算收入57187万元，完成预算的10.1%，增长12.3%。上划中央“四税”收入25483万元，完成预算的102.4%，增长15%；地方级收入34605万元，增长7.5%，其中地方级一般预算收入31704万元，完成预算的100%，增长10.2%；省、市各项补助收入27177万元；上年结转1784万元。全年收入合计63566万元，财政支出61826万元（开发区财政支出17164万元），上解支出368万元，全区支出合计62194万元，滚存1372万元，其中结转下年支出1370万元（省市专项结转1370万元），净结余2万元，实现了收支平衡，略有结余。
地方级财政收入主要项目完成情况是：工商税收完成27654万元；契税和耕地占用税收入1229万元；罚没、行政性收费及其他收入1658万元；专项收入1163万元；基金收入2901万元。
地方级财政支出主要项目完成情况是：教育支出12341万元，增长3%；医疗卫生支出3461万元，增长10.7%；行政管理费支出3960万元，下降3.1%；农业、林业、水利和气象支出3103万元，按可比口径同比增长3%；财税审计统计等部门事业费支出3587万元，下降2.4%；文体广播事业费支出1325万元，增长0.9%；科技三项费用支出563万元，占本级一般预算支出的1.1%；公检法司支出2828万元，增长9.8%；社会福利救济费支出 2065万元，增长34.8%；社会保障支出3872万元，增长63.9%；城市维护费支出2237万元（其中城市建设维护税收入1472万元，争取省、市支持资金765万元）；专项支出1236万元（其中教育费附加支出850万元）；基金支出3143万元。
为确保年初预算任务的全面完成，全区财政干部以科学发展观为统领，强化预算管理，狠抓增收节支，深化财政改革，财政经济得到持续发展。尤其是财政局一班人以强烈的大局意识、责任意识和发展意识，紧紧围绕强区建设这个主题，不断创新财政工作思路，用足用活撤县建区各项优惠政策，多层面、多渠道强化与上级业务部门的沟通联系，积极探索开辟财政增收的新途径，全年争取中央和省市各类资金比上年增加13576 万元，为促进区域经济和社会发展发挥了财政支撑作用。
（一）贯彻落实国家惠农政策，支持农业和农村经济繁荣发展。严格执行全部免征农业税政策，减轻农民负担5627万元，人均减负130元。落实粮食直补、良种补贴政策，增加农民收入3186万元，人均增收73.6元。加大农村教育投入，落实危房改造资金955万元，教学设备资金116万元，有效改善了农村办学条件。投入畜禽防疫灭病专项资金27万元，提高了农村畜禽疫病疾病防治水平。积极向省、市争取支农专项资金1357万元，其中：用于农业产业化发展项目170万元，支持黑龙江正大、哈工大玉米淀粉糖等省级龙头企业项目建设；农业综合开发470万元，扶持了长岭青贮玉米饲料基地和许堡节水灌溉等农业综合开发项目；围绕加强农田水利设施建设，为防汛、抗旱打井、供水改造等投入717万元，提高了农业抵御自然灾害和抗风险能力。
（二）积极推进财源建设，增强区域经济发展后劲。编制《呼兰区“十一五”财源建设规划》，确定了“十一五”期间我区财源建设的总体思路、目标任务及工作重点，进一步补充完善了财源建设项目库。制定出台《呼兰区招商引资优惠奖励政策》，对新办企业和乡镇、街道异地引资实行税收分成；争取省市招商引资补助奖励资金35万元，开发区基础设施建设贷款贴息资金152万元，调动了各部门、各单位招商引资的积极性。同时，抢抓老工业基地调整改造的历史机遇，筹集并轨资金9769万元，保证了全区国有企业并轨工作顺利实施。按照90%的企业启动改制程序的要求，对全区80户企业开展清产核资和资产评估，完成77户企业改制工作，涉及改制人员12331人、离退休人员4208人。结合区情实际，坚持壮大主体财源，涵养后续财源，开辟新兴财源，把财源建设的着力点放在扶持民营经济发展上，努力构筑多元化、效益型财源新格局。争取省、市财政贷款贴息、技改资金406万元，扶持三联药业、名目药业、天宏药业等6户财源骨干企业扩张规模，为促进财政收入持续稳定增长奠定了基础。
（三）加大预算管理力度，满足重点公共支出需要。强化财政预算管理，调整和优化支出结构，遵循“一要吃饭，二要建设”、“保大局、保重点、保稳定”的原则，全年安排人员经费和公用经费25800万元，做到了行政事业单位职工工资按时发放；安排社保资金3872 万元，民政优抚资金2065 万元，提高了社会保障和救济水平；投入通乡公路、哈肇路和市政建设资金2128万元，维修老城区主干街路10条，建成白色路面中巷路12条，新建公厕6座，铺设光明路、西环路等街路给排水管线5480米，在西岗公园辟建了健身区；加快新城区基础设施建设，开发区财政投入6149万元，完成第二排水系统、第二给水厂等项目工程，扩建了学院路、长青大街等4条主路。随着重点工程建设投入的增加，新老城区的硬件条件和人居环境得到了改善。
（四）深化各项财政改革，提高公共财政管理水平。推进政府采购改革，不断扩大政府采购范围，全年完成采购额408万元，节支率5%；国库制度改革向纵深发展，全年国库集中收付中心共支出4675笔，支付总额 4984 万元，拒付不合理支出29笔，节约资金85万元，节约率1.7%；稳步推进部门预算改革，部门预算试编工作取得预期效果；乡村财政财务管理方式改革顺利启动，制定了《呼兰区乡镇财政实行“乡财乡用区监管”实施办法》，完善《呼兰区乡镇财政管理体制改革实施方案》，规范了财政资金的使用和管理。
（五）强化财政监管机制，进一步整顿规范财经秩序。认真开展会计法律法规执行情况检查，加强会计人员集中培训，强化会计基础工作和会计监督，提高了会计信息质量。强化财政监督检查工作，重点对2004年度财政拨付的企业解困资金，乡镇、街道办事处转移支付资金，中小学校危房改造资金的使用情况进行专项检查。加强基建工程预、决算审查工作，审结区疾病防治中心、一中艺体馆、环保局综合楼等24个基建项目，评审总额3114万元，核减资金589万元，核减率18.9%。通过开展财政监督检查活动，堵塞了财政收支漏洞，提高了财政资金使用效益。
在肯定工作成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作中还存在一些实际问题和潜在风险，主要是硬性增支因素压力加大，财政收支矛盾依然突出；欠税漏税与违反财经纪律问题还没有从根本上解决，节约支出、杜绝浪费的意识有待于进一步提高。对于上述这些问题，在今后的工作中，我们将采取切实可行的措施认真加以解决。
二、2006年财政预算安排
2006年是“十一五”规划的开局之年，也是加快强区建设的重要一年。财政工作既有加快发展的有利条件，也面临减收增支的巨大压力。从有利方面看：一是国家加紧实施东北老工业基地振兴战略，省政府强力推进哈大齐工业走廊建设，我区作为老工业基地调整改造的主要承接地，具备了对接哈市“退二进三”、梯次转移的基础和优势，为我区进一步拓展财源建设发展空间创造了条件；二是随着哈市开发战略取向北移，江北开发建设将掀起新一轮高潮，我区地域广阔、物产丰富，加之坚实的产业基础形成的后发潜能，将使呼兰成为全市今后一个时期的发展重点，不断为呼兰经济增长、财政增收注入新的活力；三是随着国企改革的不断深化，体制机制束缚得到有效破解，负重前行的局面将有所缓解，必将带动区级财政收入不断增加。从不利方面看：一是国家提高个人所得税起征点，将直接减少财政收入近1300万元；二是财政供养人员薪金和“三条保障线”标准不断提高，硬性支出不断增加；三是国企改制并轨后形成了一个较大的再就业群体，社会保障压力增大；四是财政历史负债已进入偿还高峰期，支出压力将进一步加大。此外，国家还将陆续出台一些减收增支政策，这些都成为我区财政增收减支的制约因素，使财政经济面临更大的挑战。
基于对上述形势的分析，根据2006年全区国民经济发展计划，全区财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十六大、十六届四中、五中全会、中央经济工作会议和区委一届三次全委（扩大）会议精神，以科学发展观统领全局，实施稳健的财政政策，大力组织财政收入，加强税收征管，确保财政收入稳定增长；按照“保工资、保稳定、保重点”的原则，不断优化调整支出结构，保障公共支出需要；以建立公共财政框架为目标，稳步推进财政改革，努力抓好财源建设；坚持依法理财，加强财政监督管理，促进区域经济社会持续快速协调发展。
2006年全区财政预算安排是：全口径财政收入66100万元，增长10%；地方级财政收入38068万元，其中，地方级一般预算收入34874万元，增长10%。依据收支平衡的原则，财政总支出安排为58137万元。
地方级主要收入项目安排是：工商税收30782万元，增长11.3%；契税和耕地占用税收入1050万元；罚没、行政性收费、其他收入1767万元；专项收入1275万元；基金收入3194万元。
地方级主要支出项目安排是：科技三项费用630万元，占一般预算总支出的1.2％；教育支出12850万元，增长6.8％；行政管理费4150万元，增长5.1％；医疗卫生支出3190万元，文体广播事业费1331万元，公检法司支出2770万元，农、林、水利和气象支出2062万元，社会福利救济费和社保支出1970万元，按可比口径比上年分别增长3%、2%、5%、2%和2%；城市维护费1980万元；财税审计统计等部门事业费3810万元，增长5.4%；专项支出1615万元；基金支出3589万元。
为保证完成全年预算任务，2006年将重点抓好以下五项工作：
（一）大力推进财源建设，增强经济发展后劲。一是紧紧抓住国家振兴东北老工业基地的有利机遇，进一步争取国家和省市资金、政策和项目支持，以深化国企改制为重点，加快国有资本重组步伐，盘活企业存量资产，挖掘潜在财源。二是大力支持民营财源骨干企业，根据省、市财源建设专项资金调整后的使用方向，做好民营财源骨干企业基本财务信息的调查工作，争取担保扶持，解决民营企业贷款难、融资难等实际问题，支持民营财源骨干企业做大做强，壮大主体财源。三是进一步抓好招商引资工作，依托利民开发区、东北亚科技园和虚拟开发区，集中力量招大商、引大资、建设大项目，积极培育新兴后续财源。四是在壮大电力、食品、医药、冶金等主导优势产业的同时，支持发展第三产业，培育完善市场体系，拓展仓储物流等现代服务业，积极发展旅游产业，刺激和拉动城乡消费，加速形成多元化的财政增收格局。
（二）依法加强财税征管，确保收入稳定增长。加强财政收入执行情况的动态分析和检查，适时调整工作重点，着力提高财政运行质量。强化重点税源监控，在保证原有税源的基础上，深入挖掘税收潜力，堵塞各种漏洞，切实做到应收尽收。充分发挥税务稽查和公安、工商等部门的职能作用，严厉打击偷、逃、漏、抗税行为，努力增加税收收入。加大商品房销售环节的契税征缴力度，减少契税流失。加强各项罚没收入、规费收入以及按相关政策组织的其它收入的征缴工作，力争超额完成全年预算任务。
（三）优化财政支出结构，保证重点支出需要。按照勤俭节约办事业和“一要吃饭、二要建设”的原则，合理调整支出结构，严格控制弹性支出。一是确保机关事业单位职工工资及社保、抚恤全发放，努力维护社会稳定。二是保证农业、教育、科技等重点支出，努力适应公共事业发展建设的需要。三是继续深化事业单位改革，逐步解决财政供养人员过多和财政支出“越位”问题，进一步减轻财政负担。四是严格控制经费支出，大力压缩会议费、差旅费、招待费等弹性支出，集中财力办大事。
（四）深化财政体制改革，提高资金使用效益。一是全面推进国库集中收付制度改革，进一步规范工作程序，健全各项规章制度，将预算单位全部纳入国库集中支付中心。二是推进部门预算改革，规范区直单位部门预算编制，加大部门预算执行检查监督力度，增强预算执行刚性。三是深化政府采购制度改革，认真贯彻落实《政府采购法》，建立健全政府采购运行机制，规范采购程序和运行规程，拓宽政府采购范围，增加工程类、服务类采购项目，提高政府采购占财政支出的比重，减少资金使用浪费，以节支促增收。
（五）强化财政监管职能，提高财政运行质量。一是加大《会计法》执法检查力度，规范会计行为，提高会计信息质量。二是完善财政系统内部监督制约机制，坚持事前审核、事中监控、事后检查相结合，涵盖预算编制和预算执行，确保财政资金使用安全。三是加强预算单位的财政监督管理，明确财政部门、资金使用单位、审计、监察部门监督责任，形成全方位、综合性的财政监督工作落实机制。四是加强对专项资金、基金和大宗支出的监督力度，严肃查处违法违纪行为，杜绝挤占挪用专项资金，有效净化财经环境。
各位代表，在新的一年里，让我们以“三个代表”重要思想和党的十六大、十六届四中、五中全会精神为指导，在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，进一步解放思想，开拓拼搏，求真务实，提高效能，全面完成财政预算各项工作任务，为促进区域经济社会协调快速健康发展，加快建设哈市强区做出新的更大的贡献！
