关于密山市2011年预算执行情况和2012年预算（草案）的报告各位代表：现在向大会报告全市2011年财政预算执行情况和2012年预算（草案），请予审议。一、2011年全市财政预算执行情况2011年全市下面是小编为大家整理的【财政报告】关于密山市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。
关于密山市2011年预算执行情况和2012年
预算（草案）的报告
现在向大会报告全市2011年财政预算执行情况和2012年预算（草案），请予审议。
一、2011年全市财政预算执行情况
2011年全市财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，市政府带领财税部门深入贯彻落实市委五届十次全会、市第六次党代会和全省财政工作会议精神，紧紧围绕实现密山经济社会更好更快发展这一根本目标，推进财源建设，狠抓增收节支，积极改善民生，克服预算执行中的诸多困难，圆满完成了市六届人大六次会议批准的预算任务，促进了全市经济和社会各项事业健康发展。
2011年，全市财政总收入完成53363万元，为年度预算的112.5%，同比增收13836万元，增长35%(全市一般预算收入完成27419万元，为年度预算的123.6%，同比增收7149万元，增长35.3%)。在财政总收入中，工商税收完成45927万元，为年度预算的104.7%，同比增长35.8%。其中：国税局完成20758万元，为年度预算的98.3%，同比增长33%；地税局完成25169万元，为年度预算的110.5%，同比增长38.2%。契税和耕地占用税完成2471万元，完成年度预算的247%，同比增长12.5%。非税收入完成4964万元，为年度预算的194.3%，同比增长41.2%。
2011年全市基金收入完成9118万元，基金支出相应安排9118万元。
2011年全市一般预算支出160381万元(含省专项补助)，同比增长9.7%（剔除省专项支出后，同比增长13.8%）。主要支出项目完成情况是：农林水事务支出11668万元，同比增长15.9%，主要是加强了农田水利工程、农村人畜饮水工程建设。加大了农业生产资料补贴、灾害救助、农村综合改革、森林培育、森林生态效益补偿、水资源保护、扶贫、农业综合开发等项投入；教育支出29489万元，同比增长13.9%，主要是加大了幼儿教育、薄弱学校改造、校园安保、中职学校农村特困家庭和涉农专业免费等项投入；医疗卫生支出4729万元，同比增长14%，主要是加大了对城乡基本公共卫生服务的投入，支持医药卫生体制改革；社会保障和就业支出4092万元，同比增长17.7%，主要是增加了城乡居民最低生活保障、就业、社保、抚恤等项补助；公共安全支出4921万元，同比基本持平；一般公共服务支出12248万元，同比增长8.6%；科学技术支出224万元，同比增长15.5%；城乡社区事务支出4929万元，同比增长13%，主要是增加了城乡公共基础设施建设投入；文化体育与传媒支出1530万元，同比增长13.1%；环境保护支出362万元，同比增长15.7%。从执行结果看，涉及“三农”及“民生”支出同比增幅较大，体现了市委、市政府关注“三农”重视“民生” 的决心和力度。教育、科技、卫生、环保等重点支出得到了有效保证。财政支出结构进一步优化，公共财政特征得到进一步体现，财政综合保障能力、财政运行和平衡质量明显提高。
按现行财政体制计算，全市财政预算收支相抵，加减同省的各项结算后，当年净结余516万元。
在过去的一年里，财税部门紧紧围绕全市经济和社会发展大局，卓有成效地开展工作，取得了一定成效。全市财政经济运行和预算执行体现出以下特点：一是超额完成财政收入任务。2011年一般预算收入同比增长35.3%，这是历史上前所未有的。这一成绩的取得，是市四个班子精诚团结的结果，凝聚了全市上下各级各部门干部群众的心血和汗水。地税部门突出税收管理这一主线，落实收入责任，强化税收征管，极大地促进和拉动了全市财政收入增长，为完成财政收入任务又立新功；国税部门努力消除国家结构性减税政策影响，层层分解落实税收任务指标，强化重点税源监控，努力清欠挖潜，收入同比有较大幅度增长；财政部门深挖收入潜力，千方百计组织收入，非税收入完成年度预算的两倍。二是支出结构进一步优化。政策性刚性支出增长得到有效保障。机关事业单位职工工资、社保等重点支出得到保障，全年民生支出达到92665万元，同比增长12%，有力地维护了全市社会和谐稳定。筹集城乡低保资金和取暖费补贴6300万元, 拨付离退休人员、“五七工”和“家属工”养老金21595万元，安排抚恤安置资金1750万元，确保了低收入群体生产生活；及时下拨农村义务教育公用经费2200万元，化解农村义务教育债务991万元；拨付再就业资金2551万元，社会保险补贴、公益性岗位、职业培训等工作顺利开展；筹集新型农村养老保险资金2262万元，近3万名农民享受到基础养老金；投入医改资金1000万元，推动深化了医疗卫生体制改革。乡镇卫生院和社区卫生服务中心实现了基本药物零差价，缓解了老百姓就医难、就医贵的状况。此外,新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城镇居民养老保险资金也得到足额保障。落实廉租住房补助政策，投入资金533万元，3547户居民受益。尤其是实施了城市供水、供电、供热和城市基础设施改造，城市面貌得到较大改善。“三农”支出得到有效保障。争取2011年常规产粮大县奖励资金4134万元，超级产粮（油）大县奖励资金1996万元；投入水利专项资金1920万元，新建涵洞100座、水闸21座、支斗渠衬砌37条，确保3万亩水田有效灌溉；争取57台套价值800万元的农机合作社资金，投入其它农业专项资金5000多万元，扎实推进现代农业发展，农业综合生产能力提升，农业基础设施建设得到加强；争取和兑付粮食补贴资金13544万元，良种补贴资金2737万元，发放家电下乡补贴资金423万元。积极推进农业综合开发，争取省开发立项8个项目，总投资1530万元。三是财源建设工作取得较好效果。大力鼓励、扶持、引导新上财源项目，积极研究上级财政政策导向，对上争取企业发展和扶持资金。投入1800万元，支持完达山乳业、林源煤气、隆盛煤焦、畅峰洗煤、冉龙食品、金达利公司技术改造，支持金地阳公司秸杆综合利用和兴钢物资公司扩大市场等项目；投资2000万元，在黑台镇、连珠山镇新建催芽能力400吨和300吨基地，年可为20万亩水田提供优质芽种；争取资金扶持了5户中小型企业、3户边贸企业发展。四是财政改革创新步伐不断加快。国库集中支付改革顺利运行，财政票据电子化改革顺利完成，非税收入收缴方式改革平稳推进，有效加强了财政资金监管。
虽然我市财政经济取得了一定成效，但我们也必须清醒地认识到财政经济和预算收支还存在一些不容忽视的问题。一是收入增长的压力越来越大。由于财政收入基数逐年增大，后续和新增财源尚未形成支撑财政快速发展新的税收增长点，国内经济受国际经济形势影响，存在增长下行和物价上行的双重压力；落实国家结构性减税政策，提高工资薪金所得减除费用标准、工商业户调整增值税营业税起征点等政策性因素，加大了组织收入难度。二是支出压力越来越大。国家在解决民生问题过程中，陆续出台了一系列惠民政策，新型农村合作医疗、城镇居民医保、医疗救助、新型农村养老保险、城乡民生建设等都需要地方财政投入大量资金，重点支出项目逐年增多，保障标准逐年提高，而且大部分属于基数性支出，财政收支紧张局面很难在近期内得到缓解。三是财税监督管理仍需进一步加强。尽管财税财务管理不断强化，但违反税收政策和财经纪律的问题时有发生，财税征管监督有待进一步加强。
二、2012年全市预算草案
为积极稳妥地安排好今年的预算盘子，全市财政工作总的指导思想是：全面贯彻落实市第六次党代会和全省财政工作会议精神，牢固树立科学发展观和理财观，实施积极的财政政策，努力推进财源建设，大力组织收入，科学管理支出，全面推进财政改革，支持和促进全市经济和社会事业更好更快发展。全市预算收支安排的基本原则：一是坚持积极稳妥、应收尽收的原则。积极合理确定财政收入目标任务，促进财政收入较快增长；二是坚持量入为出、收支平衡的原则。把支出控制在财力允许的范围内；三是坚持突出重点、有保有压的原则。调整和优化支出结构，严格控制一般消费性支出增长，努力保障社会稳定、机关事业人员工资、社会保障等涉及民生的各项重点支出需要。四是坚持促进发展、量力而行的原则。在财力允许的情况下，厉行节约，集中财力办大事。加大对经济建设和社会事业的投入力度，提升财政促进经济发展能力、公共服务能力和管理创新能力。依据上述指导思想和基本原则，综合分析和考虑全年收支形势，2012年全市财政预算收支安排如下：
财政总收入安排67238万元，同比增长26%，其中:国税局税收安排27136万元，同比增长30.7%；地税局税收安排36139万元，同比增长30.7%。
公共财政预算支出安排68355万元，同比增长12.5%。主要支出项目安排情况是：农林水事务支出安排9776万元,比上年预算（下同）增长13%;教育事业费支出安排27370万元,增长12.6%;社会保障和就业支出安排3726万元,增长14%;医疗卫生支出安排4775万元,增长12.9%;城乡社区事务支出安排4092万元,增长12%;公共安全支出安排3488万元,增长5.5%;一般公共服务支出安排10036万元,增长6.7%;文化体育与传媒支出安排1173万元,增长10%;环境保护支出安排239万元,增长13.2%;总预备费按照《预算法》的要求安排800万元。
今年基金预算收入安排5000万元，基金支出相应安排5000万元，按《预算法》要求和现行财政体制计算，2012年全市一般预算收支和基金预算收支安排是平衡的。
三、务实进取，扎实工作，力保完成全年预算任务
2012年是新一届政府的开局之年，是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。加速经济发展、促进社会和谐稳定至关重要，这对财政工作和预算执行提出了更高要求。我们要紧紧依靠市委的正确领导，认真贯彻落实中央和全省财政工作会议精神，带领财税部门重点抓好五项工作，全面完成财税工作任务。
（一）力强财源，培育收入增长点。秉承“先予后取、放水养鱼、涵养财源、固本强基”的理念，全力支持“全民大招商”活动和园区财源载体建设，认真落实招商引资优惠政策和奖励办法，发挥财政资金导向作用，财税政策激励作用和服务促进作用，着力支持大项目建设，支持骨干财源企业，扶持旅游经济和民营经济发展，积极争取中小企业专项资金和各类财源建设资金，夯实基础财源，壮大主体财源，培育新兴财源，逐步建立起可持续发展的梯级财源体系。
（二）力促增收，强化财税征管。要认真落实收入目标责任制，搞好财税库银征管协调，研究分析收入形势，采取有效措施以月保季、以季保年。坚持依法治税，清欠税、堵漏税、挖暗税、打击偷逃抗税，要切实加强非税收入管理，做到应收尽收，努力增加可用财力，确保收入与财力同步增长。
（三）力抓管理，做到有保有压。管理出效益，要在加强财政管理上狠下功夫，实行源头控制，原则界定，过程严管，审核拨款，逐步实现财政财务管理科学化精细化目标。切实加强预算编制、预算执行、国库集中支付、国有资产和政府采购管理；切实加强包括上级专项在内的政府性资金管控，落实“一是吃饭、二要建设”的财政政策，坚决压缩一般消费性支出，控制“三公”消费，优化支出结构，厉行节约。除保工资、保民生、保重点支出增长外，把有限资金用在支撑密山经济发展上来，用在城市基础设施建设上来。把财政支出控制在财力允许的范围内，尽最大努力支撑全市经济和各项事业协调发展，确保收支平衡。
（四）力保民生，增进人民群众福祉。把支持改善民生放在更加突出的位置，要重点做好养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、新型农村养老保险、城乡低保、城乡医疗救助、农村五保供养、再就业、保障性安居工程建设等民生保障工作，积极落实17件民生实事所需资金，视财力可能提高机关事业单位职工医疗费报销比例和公积金缴存比例，逐步完善覆盖城乡可持续发展的基本公共服务体系，让密山人民更多地享受公共财政的阳光。
（五）力求改革，提高工作效能。按着改革创新财政体制机制的要求，积极稳妥地抓好预算管理方式改革和其它各项改革的推进落实，进一步完善国库集中支付、政府采购、国有资产运营、财政投资评审等项制度，增强预算执行约束力。推进预算绩效管理和财政同步监督，加大政府性资金和重点大项目资金监督检查力度，进一步提高资金使用效益和工作效能。
各位代表，2012年的预算任务十分艰巨，我们要在市委的正确领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，坚定信心，开拓进取，扎实工作，全面完成今年的财政预算任务，为促进全年经济社会更好更快发展做出新的贡献！
