天津市河北区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。一、过去五年工作回顾和2011年预下面是小编为大家整理的【财政报告】天津市河北区2011年预算执行情况和2012年预算草案报告,供大家参考。
天津市河北区2011年预算执行情况和2012年
预算草案的报告
我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。
一、过去五年工作回顾和2011年预算执行情况
（一）过去五年工作回顾
河北区第十五届人民代表大会第一次会议召开五年来，区财政工作在区委的领导，区人大常委会、区政协的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，深入贯彻中央和市委、市政府的各项工作部署，以解放思想为先导，以创新实践为动力，紧紧抓住战略机遇期，乘势而上，顺势而为，在破解制约发展瓶颈中奋力攻坚，积极克服全球金融危机不利影响，开源挖潜，努力增收，全区财政收入实现了快速增长，财政收入总量大幅提高，提前两年超额完成区人大十五届一次会议确定的奋斗目标，全区财政实力进一步增强，有力促进了区域经济和社会各项事业实现健康快速发展。
1、区域经济建设快速发展，财政收入总量大幅提高
五年来，全区经济增长速度明显加快。科技创新型企业、金融高端服务业、创意产业、都市产业园区建设、楼宇经济和文化旅游经济发展迅速，全区产业结构进一步优化。土地拆迁出让取得重要突破，载体项目建设速度不断加快，对区域经济发展起到了重要的带动和支撑作用。五年来，全区创新发展模式，实行以“三引一服务”为主要内容的税源建设新机制；有效发挥财税政策的导向和吸附作用，重点支持优势产业发展；切实落实各税收责任部门指标任务，加强协调联动，不断提高服务水平，优化发展环境。区税务部门狠抓税收征管，提高收入控管水平，不断挖掘增收潜力，促进收入增长。经过全区上下共同努力，区级财政收入总量由2006年的5.69亿元，增加到2011年预计的24.14亿元，实现了五年翻两番，年均增长33.5%，财政收入增幅连续五年保持中心城区领先位置。
2、财政保障能力显著增强，推动各项事业全面发展
五年来，全区财政支出规模由2006年的7.17亿元，增加到2011年预计的27亿元，年均增长30.4％，财政对全区各项事业发展的保障能力显著增强。区财政逐年加大资金投入，坚持优先发展教育，认真落实义务教育阶段免学杂费、实行教师绩效工资等经费保障机制，加强重点项目建设，完善教育布局调整；加大对社区卫生医疗服务中心基础性建设的投入，不断完善疾病防控、医疗救治、医疗服务体系建设，进一步提高居民医疗保障水平。全力推进社会保障体系建设，保障低保、特困人员最低生活保障金发放；全面落实城镇居民基本医疗保险制度；建立低保特困人群大病医疗救助制度；安排城乡居民基础养老金和老年人生活补助，保障城乡居民老有所养；拨付残疾人保障金，用于弱势群体的帮扶和救助。安排科技发展基金用于科技创新奖励。加强环境综合整治，加快生态城区建设步伐，打造优美靓丽的城市容貌。五年间，区财政对教育、科学、文化、体育等事业共投入33.76亿元，市、区两级财政对医疗卫生、社会保障的支出达到21.14亿元，区财政对城市建设、环境保护投入12.9亿元。
3、逐步深化支出管理改革，促进财政科学精细管理
五年来，区财政不断推进部门预算、政府采购制度和国库集中支付制度等项改革。在全区各行政事业单位全面实行部门预算编制改革，细化预算编制，做到一个部门一本预算。加大政府采购管理力度，利用网络化手段规范管理政府采购程序，扩大政府采购规模，规范采购行为，节约行政成本，提高财政资金使用效益。积极推进国库集中支付制度改革，稳步实施工资统发和零余额账户管理，逐步建立国库单一账户体系。积极拓展财政监督工作新思路，深入推进“小金库”治理工作，建立健全防治“小金库”长效机制。加强非税收入和国有资产监管，将全区各行政事业单位国有资产拆迁、转让、出售、出租形成的收入全部上缴国库，纳入预算管理，防止国有资产流失。
各位代表，五年来，我区财政工作取得了一些新的成绩。这些成绩的取得，是全区各方面团结一心、干事创业的结果，是全体党员干部扎实苦干、顽强拼搏的结果。在此，向为完成全区财政收入任务做出贡献的纳税单位，向全区各征收部门和税收责任部门，向各位人大代表、政协委员及全区关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在肯定成绩的同时，我们还应清醒地认识到财政工作中存在的一些矛盾和问题：一是国际国内经济环境不确定、不稳定因素较多，组织收入工作难度很大；二是收入结构不尽合理，全区产业优化升级的任务还很艰巨；三是政策性增支因素多，财政运转保障压力较大，预算收支矛盾依然突出。对于这些问题，我们将在今后工作中认真研究，采取积极有效的措施，努力加以解决。
（二）2011年预算执行情况
2011年是“十二五”规划起始之年，开好局、起好步尤为关键。全区上下认真贯彻落实区委九届十四次全会精神，按照市委、市政府“调结构、增活力、上水平”总体要求，在提前两年完成本届政府确定的工作目标基础上，进一步解放思想，更新观念，有效应对国内外经济环境的发展变化，深入挖掘增收潜力，全区财政收入继续保持了平稳较快增长，为完成“十二五”规划确定的预算任务打下了坚实的基础。
2011年全区地方一般预算收入预计完成241380万元，完成调整预算的100%，比上年增收55703万元，增长30%。
2011年区级一般预算支出预计完成270000万元，完成调整预算的100%，具体支出项目完成情况是：
一般公共服务支出26284万元；
公共安全支出21659万元；
教育支出76994万元；
科学技术支出5968万元；
文化体育与传媒支出2706万元；
社会保障和就业支出10088万元；
医疗卫生支出26259万元；
节能环保支出549万元；
城乡社区事务支出57202万元；
资源勘探电力信息等事务支出7846万元；
粮油物资管理事务支出785万元；
金融监管等事务支出69万元；
国土资源气象等事务支出442万元；
商业服务业等事务支出4800万元；
其他支出28349万元。
此外，截至11月22日，2011年市对我区专项转移支付资金为22645.4万元。支出的主要项目：一般公共服务330.1万元，教育1283万元，文化体育与传媒400万元，社会保障和就业15730.5万元，医疗卫生4301.8万元，商业服务业等事务600万元。
年终，通过与市财政结算，预计能够实现收支平衡，略有结余。需要说明的是，目前2011年市区两级财政结算尚未办理，待2012年年初结算完成后，再通过决算报告向区人大常委会作专题汇报。
二、今后五年工作展望和2012年预算安排意见
（一）今后五年工作展望
今后五年，是河北区构筑优势的黄金期，调整转型的关键期，谋求进位的提升期。世界经济正经历着新的变革，国内经济也处在转型调整时期，为我区顺应形势、加快转变发展方式提供了重要契机。天津滨海新区开发开放不断走向深化，“三个层面”协调联动发展战略深入实施，为我区借势发展、扩大开放、转型升级注入了更大活力。经过近年来的努力，我们探索出了一整套符合科学发展观要求、具有河北区特点的发展路子，全区经济建设和各项事业都进入到了快速发展的新的历史阶段。当前，全区上下浓厚的干事创业氛围，为加快发展奠定了坚实的思想基础；机制体制不断完善，为促进发展提供了有力保障；经济平稳较快发展，为财政收入增长奠定了基础。这些都为今后五年河北区经济和财政实力的不断壮大创造了非常有利的条件。
今后五年做好财政工作总的原则是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济增长方式为主线，借助全市加快发展重大举措和有利契机，紧紧围绕全区现有功能和规划发展定位，抓住新机遇，用好新优势，提升新水平，做大经济总量，促进财政增收，发挥财政保障作用，加大社会事业投入，全力保证民生支出，稳步推进财政改革，确保财政各项工作任务的圆满完成。
今后五年财政工作的目标是：在完成“十二五”规划目标基础上，区级财政收入继续保持20%增长速度，到2016年实现55.44亿元；区级财政支出继续保持18%增长速度，到2016年实现60.48亿元。为实现这个目标，我们要以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，围绕“创意河北”功能定位，大力发展区域经济。继续加快推进楼宇经济发展；狠抓招商引资，积极吸引高端服务业项目落户；加大财政资金扶持力度，推进科技型中小企业发展，提高区域科技创新能力；扩大创意产业规模，加速形成创意企业竞相发展良好局面；积极推进大项目、好项目建设，培育新的税收增长点、支撑点，提高财政可持续增长能力；坚持依法治税，强化税收征管，促进收入增长。调整优化支出结构，积极促进教育、科技、文化、体育事业健康发展，加快推进医疗卫生、社会保障服务体系建设，加强市容环境整治，打造生态宜居城区。继续深化财政改革，加强财政资金管理，努力促进 “十二五”时期全区经济社会快速、协调、健康发展。
（二）2012年预算安排意见
2012年是新一届政府的开局之年，也是全区适应新形势，把握新机遇，加快经济社会发展的重要一年。
2012年财政工作的指导思想是：认真贯彻市委、市政府工作部署和区委第十次党代会工作要求，以科学发展为指导，全面落实各项重大财税政策措施，推动经济结构优化，保持财政收入平稳较快增长，调整优化财政支出结构，加快社会事业发展，切实保障和改善民生，继续深化财政改革，健全公共财政体系，推进科学化精细化管理，进一步提升管理水平，提高财政资金使用效益，努力实现全区经济社会又好又快发展。
根据上述指导思想，结合我区“十二五”发展总体目标，2012年全区地方一般预算收入安排289656万元，比2011年增长20%。基金预算收入安排2800万元。
2012年全区地方一般预算支出安排305000万元。主要支出项目预算是：
一般公共服务支出27279万元；
公共安全支出21947万元；
教育支出77311万元；
科学技术支出6000万元；
文化体育与传媒支出1992万元；
社会保障和就业支出11483万元；
医疗卫生支出27413万元；
节能环保支出405万元；
城乡社区事务支出58876万元；
资源勘探电力信息等事务支出65957万元；
粮油物资储备事务支出814万元；
金融监管等事务支出71万元；
国土资源气象等事务支出420万元；
其他支出2032万元；
预备费3000万元。
基金预算支出安排2800万元。
收支预算将通过积极组织增收及争取市对我区转移支付实现收支平衡。
三、2012年财政重点工作
2012年我们要继续深入贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府和区委的工作部署，紧紧围绕全区经济工作中心，继续保持财政收入持续稳定增长，不断调整优化支出结构，扩大对公共事业和社会保障的支出规模，深入推进财政预算管理改革，加强财政监督，着力提高财政资金使用效益，确保完成全年工作目标任务。
（一）认清形势，把握先机，构筑持久发展优势
要加强对形势的分析，准确把握国内外经济环境的发展变化，做好应对各种复杂局面和严重困难的充分准备，增加工作的前瞻性和主动性。大力发扬求真务实精神，盯紧靠上，集中力量抓好目标任务的落实。区税务部门要强化税收征管、税源监控，加强减免税管理，加大税收稽查力度，挖掘增收潜力，确保税收收入颗粒归仓。继续强化税收责任制，盯紧盯死责任目标，加强监督与考核，确保全区各责任单位都要按时全面完成财政收入任务。
（二）发挥财税职能作用，营造良好环境
继续完善税源建设工作机制，加大引税、护税、协税工作力度，优化服务企业环境。加大财政资金扶持力度，推动楼宇经济、创意产业发展。重点发展高端服务业，打造新的经济增长点。充分发挥中小企业信用担保作用，扶持发展科技型、服务型企业。增加科技创新投入，发展科技型中小企业，提高区域科技创新能力，促进区域经济发展。
（三）优化支出结构，着力保障和改善民生
根据社会事业发展规律和公共服务不同特点，积极探索有效的财政保障方式，支持教育优先发展战略，完善教育经费保障机制，积极推进重点项目建设，促进教育布局调整。加快公共卫生和基本医疗服务体系建设，完善困难群体帮扶机制。认真落实社会保障的各项政策和惠民措施，支持社会保障体系建设。大力发展文化体育事业。加大市容环境综合整治资金投入力度，推进生态宜居区建设。
（四）开展预算绩效管理，提高财政资金使用效益
逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，项目完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果要运用”的预算绩效管理模式。开展实施绩效评价试点工作，将民生项目和具有较大经济社会影响的重大项目作为绩效评价的重点。建立绩效评价结果反馈制度，研究绩效评价结果与预算资金安排有机结合的机制，促进部门改善预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益。
（五）加强预算管理，进一步提高财政管理效能
坚持完善财政管理制度，夯实基础与提高执行力并重，深入推进财政科学化精细化管理，不断提高财政管理的效能。加强预算编制管理，细化项目预算编制，提高预算编制完整性。严格预算执行，在保证资金安全、规范、高效使用的基础上加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。坚持厉行节约，严格控制一般消耗性支出。加强财政监督，稳步推进预决算公开。
各位代表，立足新起点，任重而道远。面对国际国内复杂多变的形势，面对日趋激烈的竞争和接踵而至的挑战，我们坚信，在区委的正确领导下，在区人大常委会、区政协的监督支持下，全区各部门将迎难而上，奋勇拼搏，用扎实有效的工作，推动我区经济社会实现又好又快发展。
