关于天津市滨海新区2011年财政预算执行情况及2012年预算草案的报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告天津市滨海新区2011年财政预算执行情况及2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市滨海新区2011年财政预算执行情况及2012年预算草案报告,供大家参考。
关于天津市滨海新区2011年财政预算执行情况
及2012年预算草案的报告
我受区人民政府委托，向大会报告天津市滨海新区2011年财政预算执行情况及2012年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年是实施“十二五”规划的开局之年。滨海新区各地区、各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照胡锦涛总书记、温家宝总理提出的一系列重要要求，全面落实市委九届八次、九次、十次全会和区委一届四次、五次、六次全会工作部署，积极开展“调结构、增活力、上水平”活动，加快推进“十大战役”和“十大改革”，经济实现又好又快发展，财政预算执行情况较好。
（一）财政收支情况
1.全区财政收支
2011年，滨海新区地方财政收入917.3亿元，比上年增长47.2%。其中，一般预算收入595.5亿元，增长36.8%；政府性基金收入321.8亿元，增长71.4%。
新区地方财政收入扣除上交市级收入178.5亿元，东丽、津南产业规划区收入12.6亿元，留用收入726.2亿元。加上中央专项补助18亿元，市财政转移支付7.4亿元，调入预算外资金22.8亿元，上年结余45.7亿元，当年可安排财力820.1亿元。
财政支出753.4亿元，完成预算的115.5%，比上年增长55.6%。其中，一般预算支出437.5亿元，增长36.6%；政府性基金支出315.9亿元，增长92.6%。财政收支相抵，预算结余66.7亿元。其中已经安排预算尚未支出的结转项目资金63.9亿元，预算纯结余2.8亿元。
2.区本级财政收支
2011年，区本级地方财政收入87.5亿元，比上年增长57.1%。其中，一般预算收入67.5亿元，增长46.5%；政府性基金收入20亿元，增长107.6%。
区本级地方财政收入扣除上交市级收入0.1亿元，加上中央专项补助10亿元，市财政转移支付0.3亿元，上年结余5.1亿元，当年可安排财力102.8亿元。
区本级财政支出98亿元，完成预算的120.3%，比上年增长52.8%。其中，一般预算支出78.3亿元，增长49.4%；政府性基金支出19.7亿元，增长74.8%。财政收支相抵，预算结余4.8亿元。其中已经安排预算尚未支出的结转项目资金2.9亿元，预算纯结余1.9亿元。
（二）财政收支特点及主要工作
过去的一年，各级财政部门认真贯彻落实区委、区政府决策部署，按照“保运转、促发展、惠民生、缩差距、强基层”的工作思路，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，各项工作取得新的进展。
1.财政收入快速增长，财政实力明显增强
随着“十大战役”和“十大改革”加快推进，大项目好项目积累的能量持续释放，高端化高质化高新化产业不断壮大，财政增收基础趋于稳固，多点支撑、多极增长的格局逐步形成。
一是税收收入支撑作用明显。新区税收收入457.6亿元，增长31.5%，占一般预算收入的76.8%。其中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主体税种338.6亿元，增长28.4%；城建税、契税等零散税种119亿元，增长41.2%。
二是新建功能区增势强劲。开发区西区、空港经济区、中新天津生态城、东疆保税港区等新建区域发展势头良好，带动地方财政收入快速增长。其中，开发区、保税区分别增长41.1%和40.8%，东疆保税港区、中新天津生态城分别增长67.1%和125.4%。
三是非税收入成为重要补充。新区非税收入459.7亿元，增长67.1%。随着功能区开发建设不断加快，招商引资规模迅速扩大，国有资产处置和收益管理逐步加强，土地出让收入291.4亿元，增长67.7%；国有资产处置及经营收益46.7亿元，增长70.8%。
2.“调结构、增活力、上水平”活动深入开展，财政支持经济发展的作用有效发挥
促进经济发展支出50.1亿元，增长43.1%。科技创新资金12.2亿元，160项自主创新重大项目顺利推进，一批重大创新平台建成投入使用，市级以上重点实验室累计达到22家，企业技术中心、工程技术研究中心达到184家。“科技小巨人”成长计划加快实施，新区科技型中小企业达到6799家，小巨人企业269家。工业发展引导资金25.1亿元，对大功率机车等28个重大项目予以贴息，对城市废水回用等191个节能环保项目予以资助，对马棚口风电等23个技改项目予以扶持。服务业发展引导资金3.8亿元，争取现代服务业综合试点中央补助资金3亿元，重点支持了现代物流、游艇产业、科技服务、动漫创意等现代服务业项目。农业发展专项资金6.9亿元，新增设施农业1.1万亩，“菜篮子”工程加快实施，示范小城镇建设稳步推进。
基础设施和市容整治支出534亿元，增长57.8%。京津城际延长线、于家堡枢纽站等项目按计划推进，中央大道北段、西中环一期、塘汉快速路、轻纺大道等重点工程竣工通车。大干300天市容环境综合整治取得新成效，整修主干道路45条、社区16个，新建绿化面积1270万平方米。“清水工程”按计划实施，整治主干河道35.5公里。实施新区公交整合，新开提升16条公交线路，新增112部节能环保公交车投入运营。
3.民计民生投入不断加大，财政保障能力进一步增强
教育文化卫生支出62.8亿元，增长45.7%。全面完成中小学校舍加固任务，加快实施义务教育现代化达标工程，新建改扩建一批中小学和幼儿园。启动实施“三名”工程，成功引进南开中学、天津一中等优质教育资源。大港中医医院、塘沽安定医院建成投入使用，五中心、泰达医院进入“三甲”评审阶段，公共卫生经费标准由每万人30万元提高到40万元。实施文化惠民工程，增加公益电影放映和社区文化演出，成功举办首届滨海国际艺术节等品牌文化活动。率先实现村级文化设施全覆盖，100个居村书屋和文化室建成投入使用。
社会保障和就业支出7亿元，增长44.4%。实施积极就业政策，促进高校毕业生就业和农村劳动力转移，全年新增就业10万人，安置困难群体就业7000人。落实困难群众帮扶政策，提高城乡低保、优抚救济、农村五保户补助标准。加快实施街镇、社区服务中心建设，建成5个社区服务中心、14个社区服务站和11个老年日间照料服务中心。加大村级组织经费保障力度，提高村干部及村委会经费补助标准，村均补助金额由8万元提高到22万元。
4.财政改革创新扎实推进，债务风险得到有效防范
“三集中、一监督”预算管理制度不断完善，部门预算、国库集中支付等改革逐步深化，工程招投标和政府采购行为进一步规范，投资评审和绩效评价制度稳步推行，节约型政府建设迈出坚实步伐。
加强财政资金和公共资金管理，严格行政事业单位账户开立审批制度，规范财政资金领拨程序，确保各项资金安全有效运行。制定政府性债务管理办法，普遍建立偿债基金制度，强化新区政府性债务动态监管，完善“借用管还”机制，防范和化解财政金融风险。
总的来看，2011年滨海新区财政预算执行情况较好，财政收入持续快速增长，财政保障能力进一步增强。同时，我们也看到，财政运行和财政管理中仍然存在一些问题，主要表现在：财政收入规模仍然较小，统筹服务全区经济社会发展的能力还不够强；财政收入结构不够合理，留区税收占比有待进一步提高；加快功能区开发建设、改善民计民生和缩小地区差距等需要大量投入，财政收支矛盾比较突出；财政体制机制尚不完善，部分资金使用效益不高的问题仍然存在。我们一定要高度重视，切实制定和采取有效措施，努力加以解决。
二、2012年预算草案
2012年是实施“十二五”规划的重要一年，也是滨海新区开发开放向更高目标迈进的关键一年。2012年经济社会发展面临的国内外环境依然比较复杂，世界经济不稳定、不确定因素增多，我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，增长下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，金融领域存在潜在风险。同时，我们也看到，新区“十大战役”和“十大改革”深入推进，大项目好项目、科技型中小企业、楼宇经济及战略性新兴产业加快发展，经济发展的内生动力明显增强，将为财政增收奠定良好基础。
2012年预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照胡锦涛总书记、温家宝总理对天津工作提出的一系列重要要求，全面落实市委九届十二次全会和区委一届七次、八次全会决策部署，紧紧围绕主题主线主攻方向，深入开展“调结构、惠民生、上水平”活动，促进经济结构调整和发展方式转变。调整优化财政支出结构，着力保障和改善民生，加大社会事业、社会保障、基础设施和生态环境投入，不断提高公共服务水平。完善财政体制机制，加大转移支付力度，促进城乡、区域均衡协调发展。加强科学化精细化管理，推进节约型政府建设，努力提高财政资金使用效益。
（一）全区财政收支预算
2012年，滨海新区地方财政收入预算1119亿元，比去年增长22%。其中，一般预算收入726.5亿元，政府性基金收入392.5亿元，分别增长22%。
新区地方财政收入扣除上交市级收入221.4亿元，东丽、津南产业规划区收入15.2亿元，留用收入882.4亿元。加上中央专项补助18亿元，市财政转移支付12.2亿元，上年结余66.7亿元，当年可安排财力979.3亿元。
财政支出预算979.3亿元，比去年增长30%。其中，一般预算支出559.7亿元，增长27.9%；政府性基金支出419.6亿元，增长32.8%。主要项目情况是：一般公共服务30.2亿元，增长17.7%；公共安全17亿元，增长17.9%；教育61.3亿元，增长32.9%；科学技术27.7亿元，增长36%；文化体育与传媒6.1亿元，增长32.9%；社会保障和就业9.4亿元，增长33.3%；医疗卫生16亿元，增长32.8%；节能环保3.1亿元，增长30.2%；城乡社区事务293.1亿元，增长31%；农林水事务6.1亿元，增长36.1%；交通运输4.1亿元，增长32.2%；商业服务业等事务9.2亿元，增长29.7%；国有土地使用权出让金384.7亿元，增长24%。
（二）区本级财政收支预算
2012年，区本级地方财政收入预算106.7亿元，比去年增长22%。其中，一般预算收入82.3亿元，政府性基金收入24.4亿元，分别增长22%。
区本级地方财政收入扣除上交市级收入0.1亿元，加上中央专项补助10亿元，市财政转移支付0.8亿元，上年结余4.8亿元，当年可安排财力122.2亿元。
区本级财政支出预算122.2亿元，比去年增长24.7%。其中，一般预算支出97亿元，增长23.9%；政府性基金支出25.2亿元，增长27.9%。主要项目情况是：一般公共服务7.5亿元，增长26.7%；公共安全4.6亿元，增长38.4%；教育8.3亿元，增长35.2%；科学技术12.3亿元，增长34.3%；文化体育与传媒2.2亿元，增长65.6%；社会保障和就业1.7亿元，增长45%；医疗卫生7.3亿元，增长79.8%；节能环保1.2亿元，增长32.9%；城乡社区事务26.4亿元，增长12.1%；农林水事务2.5亿元，增长40.1%；交通运输3.2亿元，增长27.5%；商业服务业等事务2.5亿元，增长50.9%；国有土地使用权出让金18.8亿元，增长31.1%。
三、改革创新，真抓实干，全力打好开发开放攻坚战
2012年是滨海新区开发开放承前启后的重要一年。我们一定要认真贯彻落实区委、区政府决策部署，深化财政改革，健全体制机制，充分发挥财政职能作用，促进经济社会又好又快发展，努力完成各项工作任务。
（一）大力培育财源税源，不断壮大财政实力
调整完善财税政策，加大招商引资力度，利用新区土地供应、产业聚集、生活配套和全方位“保姆式”服务等方面的比较优势，吸引更多的大项目好项目落户新区，努力培育新的收入增长点。用足用好国家给予滨海新区的先行先试政策，努力打造区域招商引资的“政策洼地”，加快形成总部经济、楼宇经济、会展经济的集聚效应，着力引进销售中心、结算中心、财务中心等发展潜力大、税收贡献多和短期能见效的现代服务业项目，做大财政蛋糕，增加财政收入。
完善收入目标责任制，层层分解收入任务，加快形成各部门、各管委会齐抓共管财政收入的良好局面。加强财政、税务、工商、土地、房管等部门的沟通协作，搭建信息共享平台，健全税收源泉控缴机制。推进税源专业化管理，建立分类分级和风险评估制度，确保经济发展成果体现为财政增收。深化“收支两条线”改革，加强国有资产处置及收益管理，努力实现非税收入应收尽收。
（二）充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展
全面落实积极财政政策，实施结构性减税，提高增值税和营业税起征点，延长企业所得税减免期限，清理规范行政事业性收费，努力减轻企业税费负担。充分发挥促进经济发展专项资金引导作用，做大做强高端制造业，加快发展战略性新兴产业，重点支持科技创新平台、自主创新重大项目和创新环境建设，加快实施“科技小巨人”成长计划，启动建设天津未来科技城。
全面落实北方国际航运中心和现代服务业综合试点优惠政策，推动国际航运税收、国际船舶登记、融资租赁退税等试点取得实质性进展，促进新区科技服务、现代物流和动漫产业加快发展。加大资金政策扶持力度，加快服务业重大载体建设，重点引进金融机构、中介服务、文化创意、研发中心、服务外包等高端新兴业态，打造更多的税收“亿元楼”。
加大“三农”投入，重点支持3个农业聚集区、4个农业科技园和4个农业示范园区建设，加快形成具有新区特色的设施农业、观光农业和品牌农业。稳步推进农村城市化建设，加快推进大田、中塘、小王庄示范镇建设，基本建成西部新城起步区、茶淀和太平示范镇一期工程。
（三）调整优化支出结构，着力保障和改善民生
加快实施义务教育现代化达标和“三名”工程，新建改扩建一批中小学和幼儿园。大力发展职业教育，推进校企合作、工学结合。深化医疗卫生体制改革，加快“三甲”医院创建，建设一批高水平卫生服务设施，推进社区卫生服务机构标准化建设。继续实施文化惠民工程，推动街镇文体中心、居村书屋和文化室标准化建设；加快重大文化产业项目建设，促进文化产业快速发展。
继续实施积极的就业政策，健全城乡一体的就业援助体系，全年新增就业11万人。启动第二、第三社会福利院建设，提高城乡低保、优抚救济、特困救助和农村五保补助标准，推进街镇托老所和日间照料服务站建设，健全物价上涨与困难群众生活补助联动机制。大力支持保障性住房建设，全年建成保障性住房100万平方米。
（四）加快基础设施建设，打造生态宜居城区
完善新区大交通体系，加快建设津秦客运专线、滨海枢纽站、进港三线等铁路项目，积极实施西外环高速、津汉联络线、海河隧道等路网工程，进一步完善水、电、气、热等配套设施。坚持公交优先发展战略，新开调整10条公交线路，增加节能环保公交车100辆，开工建设公交智能调度中心。
继续开展市容环境综合整治，实施30条主干道路、32个社区、8个公园和5个重点区域整修工程。完善“以奖代补”政策，推进社会管理创新，提升城市管理水平。加快实施燃煤供热锅炉改造和热电联产替代，综合治理11条河道，新建2个污水处理厂。大力实施生态工程，加强南北两大湿地生态保护，新建和改造提升绿化面积1200万平方米，植树造林52万株。
（五）完善财政体制机制，提高财政管理水平
合理划分区政府与管委会事权范围，进一步理顺收入分配关系，促进各区域公平竞争、持续发展。加大对困难区域和基层组织的转移支付力度，着力解决新区发展不平衡、不协调问题，努力实现基本公共服务均等化。
深化部门预算改革，切实增强预算安排的科学性和有效性。推进国库单一账户改革，实现财政支出的全过程控制。完善预算信息公开制度，不断提高预算编制执行的公开性和透明度。严格控制“三公”经费，努力降低行政运行成本。进一步加强政府性债务监管，严格规范新增债务举借和担保程序，健全“借用管还”机制，努力防范和化解财政金融风险。
各位代表，2012年财政改革发展面临的形势复杂严峻，各项任务繁重艰巨。我们一定要按照区委一届八次全会决策部署和区一届人大三次会议确定的预算任务，进一步创新财政体制机制，大力开展增收节支，积极促进发展方式转变，着力保障和改善民生，全力打好滨海新区开发开放攻坚战，以优异成绩迎接党的十八大、市第十次党代会和区第二次党代会胜利召开！
