关于天津市津南区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告各位代表：我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市津南区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告（完整）,供大家参考。
关于天津市津南区2007年财政预算执行情况和
2008年财政预算草案的报告
我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2007年财政预算预计执行情况
2007年,在中共津南区委的领导下,财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习和贯彻党的十六大、十六届五中、六中全会和市、区第九次党代会精神，全区上下认真贯彻落实科学发展观，按照“科学发展，富民强区”的总体要求，积极实施“东进、西连、南生态、北提升”发展战略，努力实现“9341”四大奋斗目标，经济和社会事业实现了又好又快发展，财政预算执行情况良好，完成了区十五届人大一次会议确定的各项预算任务，有力地促进了和谐社会建设。
2007年区第十五届人民代表大会第一次会议审议通过的收入预算为308000万元，其中：一般预算收入284000万元，基金预算收入24000万元，比上年增长25%，区级财政支出预算153000万元，其中：一般预算支出139000万元，基金预算支出14000万元。
在预期财政收入增加的情况下，为加快全区经济建设步伐，需要对年初的收支预算进行调整。因此，年内依法向区人大常委会报告了2007年预算调整方案。经区人大常委会批准，收入预算调整为354500万元，比上年实际完成增长39%，其中：一般预算收入321500万元、基金预算收入33000万元。一般预算收入区留成收入115800万元，市定额补助7737万元，各项市级补助收入（剔除上解市财政支出）40463万元。一般预算支出调整为184404万元，其中：基本支出57705万元（区本级33920万元，镇级23785万元），项目支出126699万元（区本级92484万元、镇级34215万元）。基金预算支出14000万元未做调整。
（一）2007年一般预算支出预计完成166090万元（包括2007年规范津贴补贴增资支出5834万元）。主要支出项目有：
1、一般公共服务支出16166万元，其中一般公共服务管理部门基本支出9411万元，专项资金主要用于地税新建办公楼、开展津南区城乡地籍管理系统工程建设、财政国库集中支付改革、2006年耕地占用税和契税征收手续费、会计电算化实施、外经贸发展资金等项目。
2、国防支出67万元，主要用于武装部基本支出及民兵训练等项目。
3、公共安全支出11197万元，其中公检法司部门基本支出8275万元，专项资金主要用于看守所基建、110指挥所中心改造及技密侦设备购置、葛沽消防站建设、解决瑞祥案、法院基建、消防支队补贴等项目。
4、教育支出27240万元，其中教育部门基本支出19571万元，专项资金主要用于教育基建、学校消防设施改造等项目。
5、科学技术支出1223万元，其中科学技术管理部门基本支出183万元，专项资金主要用于科技创新项目扶持、科技奖励、技改贴息、信息化建设、科普“三个一”工程建设等项目。
6、文化体育与传媒支出2349万元，用于文化体育传媒部门基本支出、文化艺术中心建设、文化馆参加第二次全国文化馆评估定级、辛庄文化中心扩建工程、双桥河新建文化中心等项目。
7、社会保障和就业支出4801万元，用于社会保障管理部门基本支出、就业补助、抚恤及退役安置、小站颐养院建设、城市居民最低生活保障、城镇及农村社会救济、新建劳动服务大厅、居委会办公服务用房等项目。
8、医疗卫生支出8645万元，用于医疗卫生管理部门基本支出、卫生三项建设、卫生系统设备购置、行政事业单位医疗保险、离休干部医药费、农村合作医疗和医疗救助、伤残军人医药费、卫生监督所开办及专业设备购置、咸水沽医院建立120急救中心、新建双桥河卫生院、小站医院搬迁购置办公设备、卫生系统还贷等项目。
9、环境保护支出1541万元，用于环境保护管理部门基本支出、环境监察支队执法标准化建设、环兴污水处理厂污水处理费、镇工业园区污水处理厂启动等项目。
10、城乡社区事务支出38852万元，用于城乡社区事务管理部门基本支出、执法局开办费、市容环卫综合执法办公楼建设、配套费支出、老海河改造开发、城市公共设施及环境卫生建设维护、电力设施建设及电力拆迁补偿、城市道路交通管理等设施建设保养维护、区镇两级政治经济文化中心建设、各镇园区及工业载体建设、公房租金等项目。
11、农林水事务支出8611万元，用于农林水事务管理部门基本支出、“351”农民培训、农业结构调整、粮食直补、畜牧中心检疫站建设、文明生态村建设、高致病性猪蓝耳病疫苗、农业综合开发、能繁殖母猪补贴、村级活动场所建设、病虫害防治、区镇泵站、闸涵新建维修、农村饮水机井、马厂碱河清淤护砌综合治理、农村管网入户、月牙河倒虹工程等项目。
12、交通运输支出269万元，主要用于交通运输管理部门基本支出。
13、工业商业金融等事务支出14578万元，主要用于支持信用社改革兑现税收政策、兑现开发区及农业园区奖励政策、兑现企业的奖励政策、粮食风险基金、居民价格补贴等项目。
14、其他支出30551万元，主要用于住房制度改革支出、农村基层组织运转经费区补助、机关供热并网、初装费、政府集中采购办公设备等项目。
（二）2007年基金预算预计支出14000万元，主要用于残疾人就业保障支出、土地出让业务费、惠丰花园代拆整理成本、众合里代拆整理成本、支付新增建设用地有偿使用费、提取农业土地开发基金、提取被征地农民社会保障风险准备金等项目。
（三）预算执行和财政主要工作完成情况
1、财政收入实现新跨越。一是全区财政收入总量创历史新高，增幅实现持续增长。全区财政收入预计完成354500万元，比上年增长39%。二是镇级财政收入纷纷跨上新台阶。全区八个镇及长青办事处财政收入全部过亿元。三是重点税源稳步壮大。截止三季度，纳税过100万元企业达233户，过1000万元企业26户，过5000万元企业6户,纳税过亿元的企业（集团）1户。四是收入结构进一步优化。第一产业收入占财政总收入的0.05%，第二产业收入占财政总收入的71.11%，第三产业收入占财政总收入的28.84%。
2、保障民生力度加大。一是增加农业投入，支持社会主义新农村建设。水产养殖业全区投产面积55979亩，主要有养鱼、养虾、养河蟹等；购置了多种抗原和监测试剂盒，加大了对高致病禽流感和猪口蹄疫的抗体效价监测力度，提高动物防疫水平，有效阻止疫情发生。农业综合机械作业水平进一步，引进了HV401激光平地仪1台，并配套牵引动力654拖拉机、深松机、旋耕机、播种机各2台，补贴农用机具 103台套。农田水利工程完成马场减河综合治理，农村管网入户改造，新建泵站8座，维修泵站5座，新建各类涵闸48座，新打饮水机井10眼。土地治理项目涉及双桥河镇和葛沽镇，共8个行政村，开发治理面积1.5万亩，总投资660万元。新品种引进73项，涉及粮食、经济作物、蔬菜、林果四大类。加大对农业科技项目的投入力度，农业科技园区投入1500万元。用于文明生态村建设投资1300万元，创建完成14个村。积极落实农村基层政权建设经费、贫困村补贴、村干部补贴等政策。新建农村富余劳动力转产就业基地8个。财政担保贷款用于小站示范镇建设5000万元，安养院、颐养院项目工程建设3150万元。二是继续加大社会保障力度。积极支持就业再就业工作，扩大灵活就业岗位，安置“4050”人员672人在公益性岗位就业；加大低保工作力度，7197人享受了低保待遇。其中：城镇低保1157户2837人，农村低保1738户4360人。农村低保人员的补助标准由135元提高到160元；对农村重大疾病患者实施救助，涉及家庭120户，并出台了《津南区农村医疗救助实施细则补充规定》，对患大病的农村五保户和低保户增加了救助金额，同时，增加了二轮救助；五保户经费支出132万元，五保人员382户；对我区70多户重度困难肢体残疾人家庭进行无障碍设施改造，对农村22户残疾人家庭进行房屋改造；为救助贫困家庭购买粮食23万斤、修缮危房40户,救灾11户。三是积极创建文明城市。根据区委、区政府的统一安排，积极筹措财政资金，用于交通道路整治改造及其他基础设施建设等，如市容环境卫生专项资金535万元，津港路、津歧路、八二路三条路路灯养管及津沽路路灯改造工程投入740万元，园林绿化1130万元，市政设施维修养管462万元，双港新家园建设配套工程2600万元，老海河改造20000万元等。四是继续增加对教育、卫生投入。对全区农村义务教育阶段家庭经济困难学生及农村特困群众、城市低保户子女继续实行“两免一补”，拨付补助资金422万元，其中区补助资金248万元。按照教学装备国家标准的要求，我区2005—2007年在三年期间完全实现新标准。教育基本建设投资6777万元，包括归还基建贷款、区少年宫翻建工程、南洋工业学校扩建工程、校舍维修等。支持医疗卫生事业，新建双桥河镇卫生院，卫生系统设备购置及搬迁费280万元；新型农村合作医疗由原先每人每年区财政投入10元提高到40元，并调整了报销比例；为离休干部报销医药费400万元，为 24名特困精神病患者支付住院医药费10万元，支付二等乙以上伤残军人医药费30万元。
3、提高政府提供基本公共服务的能力。继续增加保稳定经费，公、检、法、司等部门公用经费标准按要求落实到位，共计支出1987万元。其中，增加公安机关“三基工程”建设，技防网、民防网、警防网建设效果显著，拘留所即将投入使用；检察机关实现了证据采集、侦查指挥智能化，安全防范，全程录像一体化；为区法院配置车辆、兴建临时办公楼、信息化建设、办公设备配置等，基本实现了审判工作的自动化、现代化；司法机关普法依法治理、法律援助、帮教安置等；消防支队葛沽消防站建设已启动；安装爆闪警示灯60处，信号灯2处，监控设施电子警察5处，进一步提升我区城市化管理水平。
4、转变支持方式，财政经济良性互动。一是鼓励自主研发创新。科技创新项目资金共投入400万元，拉动企业科技投入1.04亿元。新立科技创新项目25项，其中：市级以上科技项目22项，获得市级无偿资金支持1500余万元。支持企业做强做大，鼓励企业争创品牌，持续推行专利申请资助政策，匹配专利申请资助资金100万元。二是技措技改投入800万元；三是工业载体投入2400万元，加大基础设施投入，进一步改善招商引资环境；四是电力投入2300万元；五是兑现奖励政策10000万元以上，用于对荣程集团、开发区和农业园区所属企业及区本级重点企业的奖励。
5、财政改革深入推进。一是继续深化部门预算改革。研究制定了《部门预算管理办法（暂行）》，在调查研究的基础上，预算编制更加细化、规范。二是国库集中收付制度改革稳步推
进。制定了《津南区财政国库管理制度改革试点方案》和《津南区财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法》，确定了12个试点单位，从2007年7月1日顺利上线。从试点单位反馈情况看，初步显现国库集中支付改革的先进性、安全性和规范性。三是政府采购改革不断深入。采购范围和规模继续扩大，完成采购项目42个，预算金额1585万元，完成采购实际金额1473万元，节约资金112万元，节约率7%。
6、财政监督得到加强。初步建立了实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的财政监督机制，重点监督涉及人民群众切身利益的重大支出使用情况。对区公共卫生应急中心工程、外环线绿化工程、月牙河护坡工程从始至终进行了跟踪检查。完成对2004—2005年度我区农业综合开发资金、2005年度土地出让金、葛沽泵站专项资金、2005—2006年度农村医疗救助资金和2005-2007年度农村合作医疗资金、财政支农资金、残疾人就业保障金、就业再就业资金、会计信息质量及财政支出资金等多项综合检查。针对检查中发现的会计基础工作不规范的问题，下达了整改通知，限期进行整改，预防了一些违法违纪问题的发生，提高了财政资金的使用效率。
2007年预算任务的圆满完成和财政改革发展取得的成绩，是认真执行区委、区政府各项决策部署的结果，是全区人民共同努力的结果，是区人大依法监督、悉心指导和区政协民主监督、积极帮助的结果。同时，我们也清醒地看到，我区经济规模和区本级财力尚需壮大，对事业的保障水平总体仍需不断提高，各镇财力不均衡，财政管理中还存在一些薄弱环节。对此我们要在今后的工作中高度重视,认真研究,并采取有力措施,努力加以解决。
二、2008年财政预算草案
2008年预算编制的指导思想是：高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十七大和市委、区委第九次党代会精神，全面落实科学发展观，进一步增强机遇意识、创新意识、实干意识，抢抓滨海新区开发开放的大好机遇，积极改善体制机制，营造良好的政策环境。充分发挥财税职能作用，不断扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，继续把推进公共财政体系建设作为职责之本，高度关注民生，着力搞好构建和谐津南的财政保障机制，努力促进全区科学发展和谐发展率先发展。
（一）收入预算安排
2008年计划安排三级收入466000万元，比上年预计完成354500万元增长31.5%以上，其中：一般预算收入423000万元，基金预算收入43000万元。
一般预算预计完成区留成收入152000万元，加上市定额补助7737万元，各项市级补助收入（剔除上解市财政支出）40263万元，当年可安排财力为200000万元。
（二）一般预算支出安排
2008年计划安排一般预算支出20亿元，其中：基本支出59483万元（区本级37180万元、镇级22303万元），基本支出占总支出的29.74%；项目支出140517万元（区本级87820万元、镇级52697万元），项目支出占总支出的70.26%。
1、一般公共服务支出15929万元，占总支出的7.96`%。其中：基本支出11115万元，占总基本支出的18.69%；项目支出4814万元，占总项目支出的3.43%。
2、国防支出199万元，占总支出的0.10%。其中：项目支出199万元，占总项目支出的0.14%。
3、公共安全支出10427万元，占总支出的5.21%，其中：基本支出8139万元，占总基本支出的13.68%；项目支出2288万元，占总项目支出的1.63%。
4、教育支出28774万元，占总支出的14.39%，其中：基本支出21103万元，占总基本支出的35.48%；项目支出7671万元，占总项目支出的5.46%。
5、科学技术支出3701万元，占总支出的1.85%，其中：基本支出172万元，占总基本支出的0.29%；项目支出3529万元，占总项目支出的2.51%。
6、文化体育与传媒支出1379万元，占总支出的0.69%，其中：基本支出811万元，占总基本支出的1.36%；项目支出568万元，占总项目支出的0.4%。
7、社会保障和就业支出5657万元，占总支出的2.83%，其中：基本支出1209万元，占总基本支出的2.03%；项目支出4448万元，占总项目支出的3.17%。
8、医疗卫生支出11538万元，占总支出的5.77%，其中：基本支出3041万元，占总基本支出的5.11%；项目支出8497万元，占总项目支出的6.05%。
9、环境保护支出1575万元，占总支出的0.79%，其中：基本支出220万元，占总基本支出的0.37%；项目支出1355万元，占总项目支出的0.96%。
10、城乡社区事务支出31968万元，占总支出的15.98%，其中：基本支出1150万元，占总基本支出的1.93%；项目支出30818万元，占总项目支出的21.93%。
11、农林水事务支出9499万元，占总支出的4.75%，其中：基本支出2330万元，占总基本支出的3.92%；项目支出7169万元（含区级配套农业综合开发资金95万元），占总项目支出的5.1%。
12、交通运输支出278万元，占总支出的0.14%，其中：基本支出278万元，占总基本支出的0.47%。
13、工业商业金融等事务支出22142万元，占总支出的11.07%，其中：基本支出684万元，占总基本支出的1.15%；项目支出21458万元，占总项目支出的15.27%
14、其它支出56933万元，占总支出的28.47%，其中：基本支出9230万元，占总基本支出的15.52%；项目支出47703万元，占总项目支出的33.95%（包括镇级安排支出24609万元，区本级安排支出23094万元，主要用于预备费3750万元、住房改革支出6000万元、预算体制调整区增加支出12000万元、政府集中采购1000万元等）。
（三）基金预算支出
2008年计划安排基金支出43000万元，主要用于提取农业土地开发基金、提取被征地农民社会保障风险准备金、支付新增建设用地有偿使用费、土地整合、城乡一体化建设、残疾人保障等项目。
三、狠抓落实，确保完成2008年预算任务
2008年财政工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领财政工作全局，全面贯彻落实十七大、市财政工作会议和全区经济工作会议精神，继续把促进津南经济又好又快发展作为职责之首，发挥财政职能，努力打造可持续发展的财政增长机制；继续把推进公共财政体系建设作为职责之本，高度关注民生，着力搞好构建和谐津南的财政保障机制。做好2008年的财政工作，圆满完成预算任务，意义重大。根据区委、区政府提出的“一年有突破、三年要变样、五年超百亿”的工作目标，必须抓住滨海新区率先发展的重大历史机遇，推动我区经济社会又快又好发展，我们将着重抓好以下工作：
（一）以发展经济为动力，推动收入稳定增长。随着我区跨越式发展的全面推进，充分利用财税政策，提高土地经营利用水平，用好用足土地存量，促进土地集约化使用，提高土地经营水平，取得收益最大化。坚定不移地发展第二和第三产业，以产业结构优化调整为主线，提升传统优势产业，大力扶持高新技术企业，加快民营经济发展；围绕园区产业发展方向制订相应财政政策，加大招商引资力度，加强对龙头项目、重点项目的引进，建设强大的制造业基地。以加快城乡一体化建设为切入点，加大城镇基础设施建设投入，促进全区环境和群众居住条件的改善。
（二）财政职能向创造区域优势倾力，支持经济发展。通过加强工业平台、人才平台、信息平台、设施平台建设来创造区域优势，推动经济快速健康发展。在这方面，财政要继续发挥好职能作用，要通过财政贴息、信用担保及相关激励措施，引导社会资金积极参与“四大平台”建设。要继续支持工业载体建设，围绕园区产业发展方向制订相应财政政策，加大招商引资力度，加强对龙头项目、重点项目的引进。鼓励自主研发创新，加大对科技型中小企业发展的支持，充分激发中小企业科技创新活力，以高新技术改造传统产业，扶持壮大新兴产业，培植新的经济增长点。运用财政政策引导，形成有利于节能降耗、改善环境的生产和消费模式。要对科技三项费用及其他支持经济发展的专项资金和基金予以整合，突出重点，追求绩效，做到支持一个，成功一个，取得实实在在的成效。
（三）财政支出重点向解决民生问题倾斜。2008年预算安排关系民计民生问题的支出占总支出的41%。一是坚持教育优先战略，支持教育事业发展。在重点支持义务教育的同时，支持职业院校实训基地建设，提高教育质量；二是积极支持就业再就业工作，加大创业扶持力度；三是进一步完善社会保障体系建设，探索建立农村社会养老保险制度；建立以大病统筹为主的城镇居民医疗保险制度；四是加快公共卫生、医疗救助和卫生监督体系建设，支持卫生事业发展。五是加强城乡社区文体设施建设，支持文体事业发展。
（四）以深化改革为途径，创新财政管理机制。一是深化预算管理制度改革。全面实施国库集中支付，年内将所有行政机关、全额拨款事业单位纳入改革范围，形成资金支付制衡机制和内控机制，确保资金使用的安全高效；加强部门预算编审，完善定额核定方法，提高财政资金分配水平。二是按照财政管理的要求，2008年全区行政事业单位实行会计电算化，通过网络信息平台，逐步实现财政部门对财务信息的集中采集和日常监控；三是加强非税收入征收管理，大力挖掘非税收入增收潜力，结合部门预算改革，不断完善收入预算管理制度；四是建立健全财政监督机制，对财政性资金安排的项目实行事前绩效审核、事中绩效跟踪、事后绩效检查。
（五）科学安排支出同提高资金效益相结合，确保支出规范高效。要严格按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，大力调整支出结构，上下共同努力，切实保障区委、区政府确定的各项重点支出需要，扎扎实实地体现在预算安排和预算执行中。严格支出管理，狠抓勤俭节约，重点压缩会议费、招待费、公务用车等支出，切实采取措施控制不务实的会议，坚决防止形象工程、政绩工程，反对盲目建设和重复建设。积极推进绩效考评工作，坚决制止铺张浪费、挥霍资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，推动构建节约型社会。
各位代表,津南面临历史性机遇，我们前进的道路必将越走越宽广。让我们在区委的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻科学发展观，以饱满的精神和务实的作风把本次大会对经济财政工作提出的各项要求一件一件落到实处，圆满完成全年财政预算任务，为促进全区经济社会又好又快发展努力奋斗！
