【教育报告】关于普陀区2013年教育经费预算和2012年教育经费决算情况的报告主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府委托，向会议报告2013年普陀区教育经费预算和2012年教育经费决算情况。一、关于下面是小编为大家整理的教育报告关于普陀区2013年教育经费预算和2012年教育经费决算情况报告（范文推荐）,供大家参考。
【教育报告】关于普陀区2013年教育经费预算和2012年教育经费决算情况的报告
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，向会议报告2013年普陀区教育经费预算和2012年教育经费决算情况。
一、关于2013年普陀区教育经费预算
按照教育优先发展及“三个增长”要求，2013年预算在教育经费财政拨款高于财政经常性收入、中小学生生均经费及生均公用经费、教师工资收入方面均比上年有所增长。
（一）2013年预计总收入234,484.55万元
1、计入法定增长财政拨款核定数为174,944.32万元，比上年161,275.82万元净增13,668.5万元，增长8.48%（按教育部口径，非税国库财政拨款数不计入法定增长）。其中基本拨款147,608.48万元，项目拨款27,335.84万元（其中预备款4,144万元）。
2、城市教育附加费预计收入42,900万元。
3、中央补助专项资金预计1,522万元。
4、缴入财政专户收入预计5,536.19万元。
（二）2013年预算支出安排239,153.4万元
1、基本支出164,810.65万元，占总支出68.91%。其中义务教育阶段安排82,464.99万元，占基本支出50.04%。
基本支出中人员支出123,958.55万元，占基本支出75.21%。其中义务教育阶段人员支出71,179.12万元，占人员总支出57.42%。
2、项目支出74,342.75万元，占总支出31.09%。其中义务教育阶段安排31,463.80万元，占项目支出43.58%。
以上预算支出，不足部分由历年结余弥补。其中用于义务教育阶段核定财政拨款（不含附加投入）99,684.49万元，占财政拨款核定数54.02％。
（三）2013年教育经费重点投入安排
1、促进学生全面发展
(1)实施素质教育，促进学生全面发展。安排学生社会实践考察专项1,436万元。
(2)鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，培育学校特色项目、创建特色学校，提升学生综合素养，安排学校特色团队专项1,020万元。
(3)实施学生创新素养培养行动计划，安排资金1,045万元。
(4)学校德育、体育、卫生、艺术、科技和少先队建设等，安排资金1,700万元。其中：普及学生游泳项目安排资金778万元；用于区域性“艺科体文”项目发展安排资金400万元；体教结合项目安排资金150万元；医教结合项目安排资金178万元；建设区心理健康教育中心，提高学生心理健康教育水平，安排资金65万元；德育科研、基地建设60万元；特殊教育全覆盖，安排资金55万元，用于特教师资队伍培训等。
2、加强教师队伍建设
(1)继续保障义务教育阶段学校实施绩效工资。按照有关规定，除国拨工资外，预计安排资金32,134.48万元，用于义务教育阶段学校实施绩效工资。
(2)保障非义务教育阶段学校实施绩效工资。按照有关规定，除国拨工资外，预安排资金9,025.07万元，用于非义务教育阶段学校实施绩效工资。
(3)安排教师队伍建设专项3,000万元。主要是：
安排资金1,200万元，主要用于教师队伍团队、班主任团队、创新素养团队、信息技术团队等建设；安排资金845万元，用于幼儿园保育员派遣等；安排资金250万元，用于见习教师规范化培训以及指导教师、基地管理等；安排资金190万元，用于教师引进、招聘、职称评定、教师资格认定等人才交流专项工作；安排资金80万元，用于优秀校长培训项目。
3、推进重点项目建设及学校办学条件改善
(1)新建项目5,875万元。继续推进上师大附属二实验学校、华师大四附中、曹杨二中园区、同济二附中高中部四个重点项目，其中华师大四附中年内完工，安排资金4,000万元。另安排教院附中（真光二中）工程尾款1,475万元；甘泉中学、业余大学扩建项目前期费用安排预算400万元。
(2)校安工程8,113万元。2013年对4所学校校舍更新加固，面积22,365m2，根据项目进度安排资金5,813万元。历年结转项目2013年资金安排2,300万元
(3)校舍大修零修23,322万元。对晋元中学等11所学校修缮，根据项目进度安排资金15,946万元。对55所学校的墙面、屋面、场地、绿化、水电煤设施等零星修理以及教室、球场灯光工程等，安排资金5,652万元。“退租还教”校园恢复工程，安排资金618万元。上年结转项目2013年资金安排7,280万元。
(4)购置及更新设备25,575万元。安排资金9600万元，主要用于专用教室等教学设备配置和课桌椅、办公桌椅、食堂等设备添置、更新，为寄宿制学校、幼儿园添置太阳能热水器以及学校直饮水工程等。安排资金6,775万元,主要用于新增、更新教学用一体机、教学电子白板、电脑等教学信息设备。上年设备配置2013年按合同支付9,200万元。
(5)教育信息化建设4,400万元。全区中小学无线网统一认证和漫游建设费880万元；教育城域网858万元；中高考身份识别和防作弊系统600万元；视频监管平台455万元；全区中小幼电子围栏及视频监控系统250万元；网络环境下学习方式变革实验250万元；电子书包246万元等。
4、其他方面的投入
(1)强化政府对义务教育和家庭经济困难学生的保障。免除义务教育阶段学校学生的书簿费、甘霖初职校学生的书簿费和实习材料费，共安排1,650万元。按政策对义务教育阶段民办学校生均公用经费进行补贴，共安排1,140万元。帮困助学专项安排1,000万元，其中，高中安排290万元，义务教育阶段400万元，学前教育40万元，职业教育270万元。
(2)在职及退休教职工体检专项860万元。
(3)提高离退休教职工生活质量。安排离休干部特需、高龄养老等专项经费29万元。对本系统退休教职工参加区老年大学学习，按每人200元标准进行学费补贴。安排“冬送暖、夏送凉”等活动，安排经费176万元。为退休人员设置七种大病帮困基金，每人200元，安排经费170万元。
(4)提升学校安保水平。按照中小学安全管理办法，安排校园安保人员经费2,421万元。
二、关于2012年普陀区教育经费决算
坚持优先发展教育事业，扎实推进建设教育强区，依法实现“三个增长”要求。
（一）基本情况
1、依据2012年12月本系统教育单位经费收支会计报表汇总资料，我区纳入预算的教育单位共有142所，学生74,768人，其中义务教育阶段学生43,837人，占学生总数58.63%。在编教职工期末总人数7,490人，其中义务教育阶段学校教职工4,589人,占教职工总数61.27%。2012年12月全系统共有离退休人员8,745人。
2、2012年教育事业经费公共预算财政拨款215,092.73万元（其中“205教育”科目拨款204,943.18万元，“208社会保障和就业”科目拨款10,149.55万元）。其中计入同步增长财政拨款161,275.82万元；教育费附加42,900万元；非税国库9,581.91万元；中央专项1,335万元。
3、2012年教育经费实际总支出232,189.52万元,超出部分为上年基建专项支出以及购置学校设施设备。
（二）依法实现“三个增长”
1、教育经费财政拨款高于财政经常性收入的增长
2012年区财政经常性收入778,618万元，比上一年增长6.41%；教育事业经费计入同步增长财政拨款161,275.82万元，比上一年增长16.01%；教育经费拨款高于财政经常性收入增长9.60%，达到法定增长要求。财政教育支出占公共财政支出比重达13.94%，超过市下达占比13.90%要求。
2、学生生均教育事业支出高于上一年支出（不包括教育费附加支出）
2012年学生生均事业支出23,812.81元，比上一年增加8.36%，其中高中年生均事业支出30,434.81元，比上一年增长6.15%；初中年生均事业支出26,832.24元，比上一年增长6.10%；小学年生均事业支出19,122.07元，比上年增长7.05%；幼儿园年生均事业支出18,929.54元，比上年增长8.63%；特殊学校年生均事业支出60，928.25元，比上年增长22.97%；职校年生均事业支出24,914.09元，比上年增长14.95%。
3、学生生均公用经费和教师工资收入逐步增长
2012年高中生均公用经费支出8,441.61元，比上一年增长6.94%；初中生均公用经费支出8,242.63元，比上一年增长0.64%；小学生均公用经费支出5,373.68元，比上一年增长1.00%；幼儿园生均公用经费支出8,929.47元，比上一年增长31.77%；特殊学校生均公用经费支出13,631.55元，比上一年增长57.84%；职校生均公用经费支出5,031.89元，比上一年增长23.47%。
2012年教职工人均年收入107,108元，比上一年增长2.27%。
（三）2012年教育经费主要支出情况
1、事业支出情况
2012年经费支出175,750.46万元，比上一年增长12.50%。支出完成率为99.36%（不包括城市教育费附加支出）。其中人员支出118,022.85万元，比上一年增长9.60%，主要是增加退休人员补贴等；人员支出占总支出比重为67.15％，低于上年1.78个百分点。公用支出57,727.61万元，比上一年增长18.93%，主要是提高各学段生均公用经费定额标准；公用支出占总支出比重为32.85％，高于上年1.78个百分点。
2、城市教育费附加支出情况
2012年教育费附加总收入42,900万元，支出34,620.34万元，比上年增加支出29,766.83万元，增加613.31%。教育费附加资金主要用于中小幼新建、改扩建、大修工程以及购置学校教学设备等（工程类资金根据实施进度由国库直接拨付）。
（四）资金投入的使用效益情况
1、生均公用经费定额拨款标准进一步提高
根据市教委文件，义务教育在原标准基础上各增加200元，即小学1,800元/人、初中2,000元/人；高中公用经费定额拨款标准在原2,000元/人基础上提高到2,500/人元；幼儿园公用经费定额拨款标准从1,200/人元提高到1,400/人元。全年增加公用经费支出约1,908万元。
配合素质教育，以生均200元标准安排学生社会实践考察专项，共计1,375万元；安排学校团队特色专项经费715万元。
普及“人人运动、学会游泳”项目，在2011年小学四年级试行的基础上，2012年在小学四年级至高三年级全面实施，支出约796万元；用于梅陇中学足球等学校体教结合项目，支出100万元。根据校园安全要求，增设中小幼安保人员，增加保安经费支出628万元。
2、民办教育扶持力度进一步加大
根据市、区有关文件要求，对民办义务教育学校生均公用经费按同类标准予以补贴，投入经费1,096万元。
3、学校办学条件和环境进一步改善
认真贯彻公共财政改革要求，基本建设、学校大修加固、设备购置等都按政府采购要求，实行公开招标、政采平台电子采购等采购方式，资金总量达51,394万元（其中货物类13,632万元、工程类37,762万元），确保质量、进度，控制资金投入。
(1)新建项目支出约10,562万元。曹杨二中园区、上师大二实验学校、同济二附中高中部项目、华师大四附中易地扩建等四个重点项目建筑面积约11.47万平方米，计划总投入6亿元，已陆续进入施工阶段；瞿家廊小学已结构封顶；真光二中项目已建成并投入使用；李子园幼儿园进入施工阶段，预计2013年底完工。
(2)公建配套学校支出二次装修经费计1,129万元。2012年已竣工交付使用6所，其中1所幼儿园、2所九年一贯制学校、3所小学。
(3)校舍修缮支出约26,071万元，其中支付历年工程结帐尾款12,144万元，支付2012年修缮项目为13,927万元，加固、修缮项目是：
开展新一轮校安工程，2012年加固洵阳中学、真光小学等5所学校，面积约34,592平方米，计划总投入10,246万元，2012年支出2,772万元。同时继续完成原校安工程三年行动计划，2012年支付历年工程款12,144万元。
全项目大修宜川中学、北石路幼儿园等12所学校，面积约63,367平方米，计划总投入12,299.16万元，2012年支出6,774万元。
零星修理新普陀小学、恒力锦沧幼儿园等76所中小学幼儿园，2012年支出约1,613万元。修建二中附校等39所中小学幼儿园场地，支出317万元。另对49所学校的燃气、配电等工程修缮，支出约214万元。
(4)中小学、幼儿园配置现代教育技术设备及专用设备，支出资金13,632万元。其中专用设备支出7,442万元，信息技术设备支出6,190万元，支付历年设备款1,824万元。
4、帮困助学工作进一步落实
2012年支出帮困助学金共840.85万元。其中义务教育阶段受助学生4,299人次，营养午餐计划及免课外活动费，拨付资金367.14万元；高中受助学生736人次，免学费、书本费，发放生活补贴，拨付资金113.92万元。
主任、各位副主任、各位委员：今年我们将以党的“十八大”精神为引领，深入贯彻落实科学发展观，团结一致，开拓奋进，求真务实，攻坚克难，为实现普陀教育现代化，基本建成学习型社会而努力。
以上报告，请予审议。
