部门预算管理情况7篇
部门预算管理情况篇1
海鑫2×100t转炉连铸工程即将结束，回顾本工程来的预算部门工作情况，现简述如下：
一、 作为项目部的预算部门，我能按照公司及项目部的各级领导指示，按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况：在实际的施工过程中，及时进行施工图工程量计算，指导并协助分公司预结算编制及建立各类台帐。根据现场的实际情况及时批复工程材料计划（实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施）；对定额编制的工料含量的水平高低作出适当科学合理化的分析，用定额的人工作为工程任务单进行人工的控制和分配基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况，要求各参战单位及时对于施工阶段的工作量按实际情况，以各分公司为单位，按分部分项工程进行编制月结算，并打印交于本部门进行核审后，全盘分析每月预算成本与利润，及时反应给项目经理，使项目经营者合理分配资金，及时参加成本分析，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告。平时在工作中积极地配合项目经理进行合同管理，参与分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，审核分包决算。为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作，提供项目管理意见。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。每月月底向业主和监理提交施工进度结算报表作为工程进度款拨付的依据，及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，协助材料部门向业主和监理报价，以便业主审核后，材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持项目经理的正确领导。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，对外工作资料齐全、了解政策、运用合理，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，遇到工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、 服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本部门在工作中，以大局为重。在工作中积极参与项目部其他工作和分公司的预算工作。积极配合其他业务部门工作，服从领导的工作安排，科学、合理地利用时间，按时完成公司、项目部安排的工作任务。
三、 积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本部门总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好各人的各项工作，为企业做力所能及的服务工作。
四、 利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集有关执行定额资料文件，并加强学习预结算工作的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。
部门预算管理情况篇2
今年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）健全组织，成立小组
按照区财政局预算绩效管理工作要求，我局领导在党组会议上召开党组会对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。
（二）完善制度，夯实基础
把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市和区有关文件要求，结合全局工作实际，制定了印发了《xx区市场监督管理局关于印发预算绩效管理工作实施方案的通知》（x市监财字〔xxxx〕x号），具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。
（三）组织学习，加强培训
一是积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。
二是专门召开预算绩效管理工作工作布置会，在会上要求各机关各股室、基层分局（站）要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。
三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。
（四）取得的成效
我局xxxx年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中会计师事务所对我局的xxxx年药品样本及检测经费和xxxx年食品安全检测经费进行项目支出评价，综合评价得分分别为xx分、xx分，绩效等级均为“良”。
二、存在的问题
根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题∶
绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。
预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配；预算资金分配依据不充分。
年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。
三、下一步工作计划
完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。
合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。
合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。
部门预算管理情况篇3
20xx年x月由于前任领导调离工作单位，公司领导任命我来主抓预算工作。在这短短的几个月里，让我学到了很多东西。临近年终，我在这里对自己的工作和预算部一年来的工作做一个年终总结，目的在于吸取教训，提高自己，以便更好地提高工作效率。
一、预算工作方面：
1、本年度预算部完成的主要投标有:女织寨保障性住房三标段，孙家庄三标段、丰宁景苑住宅楼、迁安住建局改造工程、丰润齿轮厂改造项目，在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。完成的预算有凤凰世嘉钢结构连廊，为凤凰世嘉E区项目部编制产值进度预算，上报甲方核对后作为拨款依据。
2、公司对外结算的主要工程是-2#地五街六街平改12#13#14#、19#楼以及地下车库工程，预算部独立完成14#和19#楼的结算编制工作。根据工程图纸、变更及签证等手续与兴盛房地产核对出了12#14#及地下车楼的工程竣工结算数据基本完成，只存在争议问题。13#楼项目部核对工程量正在进行中，预计本月底完成图纸工程量。19#楼由于甲方原因只对完了钢筋部分。
3、在对外结算过程中多次找甲方主管预算人员协调争议项目能够解决的及时解决。与公司项目部共同探讨和研究结算中发生的争议问题。并且对结算过程中暂不能解决的争议问题做了汇总和分析。
4、古冶D区7#楼，工程结算编制正在进行中已近尾声。配合完成了凤凰世嘉项目部拆改加固工程的预算。
5、本年度参加了定额站组织的20xx工程量清单和20xx预算定额的学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。对公司所有预算人员进行了年检报审工作。参加了合同部组织的开平古镇新城3#地9#、10#、11#、12#楼工程的合同评审工作。对公司现有决算的工程合同拷贝到我电脑上，把主要的有关预算的内容进行了整理。
6、本年度公司组织了贯标工作，10月x日外审组对我部门进行了质量体系年度审核。
二、20xx年的工作计划
1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2、加强对在建工程的预算管理工作，20xx年公司及项目部需要决算的工程有：凤凰世嘉E区商住楼、凤凰世嘉钢结构、在水一方住宅楼、丰宁景苑住宅楼、凤凰世嘉A区外网、古冶A区争议项目、古冶D区7#楼、古冶燕南水泥厂、开平古镇新城2#地的21、28楼及地下车库，开平-2#地五街六街平改楼12#13#14#和地下车库遗留的争议项目19#楼的图形算量部分等项目。
3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，针对自己的不足，多向同事请教，对于工程中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的定额资料文件，加强学习工程量计算的技巧、软件的使用等业务知识。
4、在今年的工作中，本人能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动。预算员的工作就是跟数字打交道，所以我们对数字的要求应该更准确。在计算工程量的时候，多与工地技术员了解签证发生的原因，其次，要审查签证的内容是否是在定额包含的范围内。对于手续不完备的签证要及时与项目部沟通，以免决算时产生不必要的麻烦和漏项问题。
总结不是为了总结而总结，而是为了改变而总结。在今后的工作中，如有什么不足之处还请领导和同事多多批评指正，我一定会更加严格要求自己，我相信凭借领导的爱护、同事的关照、自己的责任心和热爱预算工作的诚心一定会把工作做得更好。
部门预算管理情况篇4
目前已经进入第四季度，各项工作进入收尾阶段，财政、财务工作更是到了测算收支平衡的关键时期、下面是众鑫文档网小编给大家带来的在2022年县级部门预算编制工作会议上的领导讲话范文，希望大家喜欢。
同志们：
一年一度的部门预算编制工作又要开始了，刚才大家学习了《关于编制2022年县级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》，这个文件非常重要，对编制好2022年的预算具有重要的指导意义，也可以看出，今年的部门预算编制工作跟往年有很多不同，希望大家认真学习、深刻领会文件精神，再接再厉，严格按要求完成2022年预算编报工作。下面，就全县财政运行和部门预算编制工作，我讲以下几点意见。
一、准确把握预算编制的新形势新要求
(一)收支矛盾越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。
为了使大家对当前全县财政运行情况有个大概了解，我先简要介绍一下今年以来的全县财政收支形势。首先是收入方面。1—9月份，全县一般公共预算收入完成XX亿元，增收XX亿元，增长XX%，增幅位居全市第X位，高于全市平均XX个百分点。其中税收收入完成XX亿元，增收XX亿元，增长XX%，增幅位居全市第X位，高于全市平均XX个百分点;税收占比达到XX%，位居全市第X位，较上年提升XX个百分点。从完成情况来看，通过全县上下的共同努力，我县努力克服疫情防控等不利因素带来的影响，财政收入保持平稳增长，收入结构持续优化，完成了既定目标。再次是支出方面。1—9月份，一般公共预算支出完成XX亿元，占预算的XX%，增长XX%，其中教育、社保、卫生、农林水等民生支出完成XX亿元，增长XX%，占财政支出的XX%，民生财政的特点明显。
同时，为确保财政正常运行，全县各部门单位积极包装项目，多方向上争取，今年1—9月份，全县已争取到位上级各类无偿性资金XX亿元，争取到位新增专项债券资金XX亿元，争取再融资债券资金XX亿元。以上资金的到位，有效地缓解了财政资金压力，推动了教育大班额、棚户区改造、农田水利、园区基础设施等重点项目建设，促进了全县经济的平稳健康发展。这些成绩的取得与在座的大家的努力是分不开的。在此，我代表县财政局向大家表示衷心的感谢!
在充分肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到财政运行中存在的突出问题和面临的严峻形势。受疫情防控、外部环境复杂多变等多重因素叠加影响，经济下行压力加大，给财政预算执行和财政工作带来了空前压力，突出表现为收入难、平衡难。收入方面，由于我县的产业基础薄弱，近年来招商引资的成效尚未完全显现，财政收入基数小，近期受环保治理、安全生产、拉闸限电、房地产调控等政策影响，采矿业、制造业、房地产等行业实现的税收增幅放缓，财政增收困难。
向上争取方面，受特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性政策退出和政府专项债券规模下降等因素影响，今年的向上争取的空间压缩。另外，我县谋划包装且能够进入实施阶段的大项目相对较少，上级大力扶持的生态环境治理、产业集群基地、科技创新研发平台等项目数量有限，导致有时虽获取了上级项目信息，却没有成熟的项目上报。支出方面，随着工资、民生等财政刚性支出大幅增加，再加上较多的重点建设项目亟需资金保障。综合起来看，全县收支矛盾越来越突出，这也要求各预算单位在编制预算时，要从财政经济形势出发，从发展大局出发，从财力实际出发，精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。
(二)财政监督越来越严格，要求我们更加重视做好预算编制工作。
近年来，在各预算单位的共同努力，县级部门预算编制质量有所提高，部门预算统筹力度进一步加强、预算绩效管理有序推进、预算透明度明显提升、存量资金盘活成效显著。但对照人大、审计、社会对财政监督的要求，我县县级部门预算编制仍有较大差距，亟待改进。从审计要求来看，根据县级预算执行及其他财政收支审计结果，我县仍然存在部分单位预算编制不完整、“三公”经费支出不规范、部分财政专项资金绩效有待加强、财政资金滞留结余比例高、单位财务管理不规范等问题。
这些指出来的问题，虽是预算执行的结果，从根本上讲还是预算编制出了“毛病”，与预算编制不够精细、预算内容不够全面、预算编制不够科学、专项资金管理不规范等密切相关。面对覆盖更广的审计监督和更严的问责措施，各预算单位要引起高度重视，更加注重预算编制的质量，更加注重预算的合理性、准确性、严密性，从源头上堵住违纪违规的漏洞。因此，各预算单位都要增强责任感与紧迫感，认真对照上级有关规定和要求，从预算编制入手，把好预算管理的关口，切实把预算编制水平提高到一个新台阶。
二、切实突出2022年预算编制工作重点
基于对2022年县级收支形势的预测以及上级政策精神和县委县政府的要求，针对单位预算执行中存在的突出问题，2022年预算编制要在“强统筹、压一般、保重点、提绩效、重公开”等方面进行完善和加强。
“强统筹”就是要在加大组织收入力度的同时，深挖资金潜力，强化收入统筹，统筹利用一切可利用的资金，在编制部门预算时，加大与上级转移支付、部门(单位)自有资金、存量资产资源等结合力度。
“压一般”就是要将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，降低行政成本。各部门单位的一般性支出要只减不增，同时从严控制办公用房维修改造，以及“三公”经费和会议费、培训费支出。
“保重点”就是要在当前收支矛盾越来越突出的情况下，下大气力优化部门支出结构，将资金用于支持重点支出需要。各部门单位把保工资、保运转、保基本民生作为重点，统筹兼顾，科学合理提报预算，兜牢兜实“三保”底线。
“提绩效”就是把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，强化绩效评价结果对预算支出安排的约束，绩效评价结果达不到优良等次的政策和项目按不低于10%比例压减预算;部门整体绩效评价结果为优良等次以下，或资产管理绩效评价结果较差的，适度压减2022年部门公用和项目支出预算;对于绩效监控和全周期跟踪问效的政策和项目，根据监控结果调整其当年及以后年度预算。
“重公开”就是要依法依规做好预决算公开工作。一直以来，财政支出公开透明是社会各界的呼声，“建立透明预算制度”也是预算改革的首位任务。近年来，中央、省、市连续下发系列文件，明确了公开主体、时限、范围、内容和方式，财政部每年都在全国范围内开展地方预决算公开情况专项检查，我县的总体情况较好，但也存在一些问题，特别是在预决算公开真实性方面，出现了个别单位账务处理不规范、账务混乱导致公开数据账实不符，部门预决算中“三公”经费、政府采购安排情况等社会关注度高的信息公开质量有待提高等情况。这些都要求我们要进一步提高认识，强化整改，明确落实主体责任，牢固树立公开意识，依法依规做好预决算公开工作。
三、科学编制2022年部门预算
部门预算编制是单位年度工作的一件大事。为做好2022年县级部门预算编制工作，确保预算编制任务高质量完成，这里，我再提几点具体要求：
(一)增强主体意识。
部门预算编制的责任主体是各主管部门，各预算单位要落实预算编制和执行主体责任，对资金的安全、支出进度及使用绩效负责，这一点要再次明确。各部门要进一步强化责任意识，真正想清楚“哪些事需要花钱”，真正确定“每件事怎么花钱”，真正谋划“如何少花钱多办事办好事”。
(二)提高编制质量。
按照上级要求，2022年部门预算编制工作要以预算管理一体化系统为载体，实现与中央财政对接，系统将动态反映各级财政预算安排和执行情况，真正实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符。各预算单位要结合本单位实际，把基本情况核实准确，把相关要求落实到位，严把预算质量关。进一步加强和改进预算编制管理，数据填报上做到“零差错”，收支安排上实现“零失误”，以期达到预算执行上“零障碍”。要通过我们的精心编制，细化预算，使部门预算在执行中既能适应单位开展工作需要，也能适应国库集中支付需要，不因预算编制问题而影响单位工作，不因项目细化不够而影响正常支付。
(三)加强沟通衔接。
在座的都是单位的财务人员，在编制部门预算时要重点抓好三个方面的衔接。
一是加强对上汇报。部门预算编制是一项综合性工作，涉及单位的各个方面，绝不仅仅是分管财务工作的负责同志和财务人员几个人的事。会后，各个单位要迅速将今天会议精神向单位主要领导作好汇报，特别是要把预算编制的新精神新要求、预算监督的严形势严要求等情况汇报清楚，引起单位主要负责同志对预算编制工作的高度重视。
二是加强单位内部配合。我们财务人员也要与业务科室做好沟通衔接，比如下年度工作重点、设备购置、经费保障和管理模式等，需要做到心中有数，在部门预算政策和资金额度内，为单位领导把好关，统筹保障好单位重点工作。另外，涉及机构改革导致人员交流的单位，更是要在工作交接上做好衔接，避免出现断档。
三是加强与县财政局相互沟通。各预算单位也要与财政部门多沟通，便于财政部门对预算单位的情况、诉求等有一个更全面的了解;尤其是部分预算单位分管财务工作的领导、财务科长变动了的，要积极与财政部门做好工作对接，熟悉财政各项业务的流程和规定，自觉地按程序办、按原则办;特别是在一些项目建设等变动事项方面，坚决不能搞先上车再买票，否则受影响的还是单位的工作，一定要按照财政管理的相关规定，提前与财政部门做好沟通和衔接，先有预算安排和额度控制，再实施相关项目与活动，这样既能保证单位工作的顺利开展，又能促进财政资金的节约高效使用。
最后，借此机会，对今年的预算执行再强调一下：目前已经进入第四季度，各项工作进入收尾阶段，财政、财务工作更是到了测算收支平衡的关键时期、收官时期，刚才说了，今年的财政形势异常艰难，财政平衡的压力已经很大，第四季度要严格控制追加预算，除非特殊情况，经费性质的追加一律不再办理。同时，各科室、各预算单位要加快支出进度，尽快将上级专款拨付下达到用款单位，确保支出进度快于时间进度，切实减少资金结转，避免“年底突击花钱”现象。
同志们，2022年部门预算编制工作时间紧、任务重、要求高，各预算单位要深刻认识预算编制的重要性，准确把握预算编制的重点和要求，将预算编制工作摆在首要位置，精心组织，周密部署，扎实工作，全力做好部门预算编制的各项工作，推进部门预算改革和管理工作再上新台阶。
谢谢大家。
部门预算管理情况篇5
养老、医疗、教育、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围，不断提高保障标准，财政收支继续实现平衡的难度较大。下面是众鑫文档网小编给大家带来的在2022年全市部门预算暨绩效目标编制大会上的领导讲话，希望大家喜欢。
同志们：
今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会，对相关工作进行全面动员部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事，为做好这项工作，市财政局于今年*月底就启动了预算编制工作，*月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训，稍后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导，请大家认真领会、抓好落实。下面，我先讲三个方面的意见。
一、统一思想、凝聚共识，准确把握预算编制工作的意义和要求
凡事预则立，不预则废。编好预算是做好全年工作的基础，编好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。
(一)预算管理改革的趋势，要求我们做好预算编制工作。
从政策层面看，预算体现国家的战略和政策，反映政府的活动范围和方向，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑，是宏观调控的重要手段。为落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，国务院出台了《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，《意见》从7大方面26条具体内容对预算管理进行了进一步规范。特别是在加强部门和单位预算管理方面再次指出，“落实部门和单位预算管理主体责任，部门和单位要对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责”，“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求”等。可以说，每一条具体措施背后都有法律、行政法规的依据，也有不少是对已出台文件的再强调，字字珠玑、句句干货，是顺应预算管理改革的必然要求，更是我们做好部门预算编制工作的根本遵循。
从技术层面看，根据财政部和省财政厅统一部署，今年全省各地统一使用预算管理一体化系统编制预算，自2022年起使用该系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度改革在顶层设计上的创新和提升，具有高度的前瞻性，在预算管理理念和方式突破上实现了“四个首次”，即首次实现财政核心管理要素全国统一，首次实现各级系统数据实时汇总，首次实现财政核心业务数据全国大集中，首次实现顺向可追踪控制和逆向可实时反馈。各部门、单位要主动适应预算改革新变化新要求，自觉将本部门、本单位的预算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推进，全力以赴投入新一轮改革浪潮。
从执行层面看，为进一步规范市级财政专项资金管理，在广泛听取和充分征求各乡镇(街道)、园区和部门(单位)意见的基础上，经反复讨论研究，我们提请市政府常务会议研究通过了新修订的《*市级财政专项资金管理办法》，该《办法》总结历年改革成果，进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清了专项资金管理的职能职责，特别是在专项资金绩效管理和监督等方面提出了具体而明确的要求。新《办法》的落实有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程，希望各部门、各单位高度重视、精心谋划、认真贯彻，更加规范、严谨、科学地编制专项资金预算。
(二)收支矛盾加剧的形势，倒逼我们做好预算编制工作。
一方面，收入增长形势严峻。今年以来，虽然面临着减税降费、新冠疫情等因素影响，在全市上下共同努力下，我市一般公共预算收入实现了平稳有序增长。1-*月累计完成*亿元，总量继续位居全省县市第*、苏中第*;增长*%，税占比*%，在全省的排名稳步提升。但是，收入中还存在一些不足，例如：部分行业税收下降明显，房地产税收同比下降*%，金融业税收同比下降*%，建筑业税收同比下降*%，对全市财政收入增幅带来较大影响;部分单位非税收入完成情况不太理想，欠序时较大，截至目前，尚有少数单位收入进度不及预算的一半。同时我们还要看到，随着全球疫情持续演变，外部环境更趋复杂严峻，经济下行压力依然很大，加之中央、省陆续出台促进实体经济发展的一系列减税降费政策，能耗“双控”对财政收入的影响将逐步显现并持续加深等，这些都将驱动财政“紧平衡”和货币“紧压缩”的常态化，预计2022年一般公共预算收入仍是个位数增长。
另一方面，支出保障压力巨大。近年来，养老、医疗、教育、优抚等各类民生支出持续扩大保障范围，不断提高保障标准，财政收支继续实现平衡的难度较大。今年1-*月，全市一般公共预算支出增长*%，高于收入增幅*个百分点。同时，截至目前，市本级未纳入年初预算需调整预算安排的支出就已经超过*亿元，综合测算，2022年市本级财力尚有缺口，需通过压减专项、盘活存量、统筹财力、加大上争等途径解决，历年滚存结余预计大幅下降至*亿元左右，2022年可调用规模较小，这就要求各部门、单位在编制预算时，要从经济财政形势出发，从大局发展出发，从财力实际出发，坚持精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。
(三)财政监督高压的态势，督促我们做好预算编制工作。
从上级预算执行监督看，财政部*监管局每年都对全省县市财政运行情况开展现场督查，在规范地方财政收入组织行为、督促严格落实过“紧日子”要求、提升地方财政管理水平、风险防范化解等方面都形成了一定的标准和规范，也都落实了极其严格的监督问责措施。省财政厅每月都将全省县市的财政收入情况、预算执行情况编印成《*财政简报》，在系统内通报的同时呈送省政府，成绩或是差距都一目了然。从同级审计要求看，根据2022年市本级预算执行及其他财政财务收支情况审计报告，可以发现仍存在部分单位收入征管不到位、基金核算不规范、专项资金绩效有待加强等问题。这些问题虽是预算执行的结果，但从根本上讲还是预算编制不尽完善，与一些部门长期存在的预算编制不精细、编制内容不全面、执行责任落实不到位、资金管理不规范等密切相关。
随着审计覆盖范围越来越广和问责措施越来越严，请各部门、单位务必引起高度重视，更加注重预算编制的合理性、准确性，从源头上堵住违规违纪的漏洞。从财政内部监督看，为确保预算审核工作规范有序开展，今年市财政部门提请市政府确定了预算审批流程，并在局内部建立预算集中审核制度，成立了工作专班，每半月召开工作例会，对相关事项实行集中审核。这是贯彻落实市委、市政府关于优化预算审批流程、加强“三重一大”事项决策和监督、加强和规范预算管理的决策部署的必然要求，目的就是消除预算执行中的随意性，通过过程控制来促进源头治理，以提高部门预算编制的精准率和一次到位率。
各部门、各单位都要提高政治站位，增强责任感和紧迫感，认真对照各级规定和要求，从预算编制入手，把好预算管理每个关口，交出让上级满意的预算账本。
二、正视不足、补齐短板，切实提升预算编制工作的质量和水平
近年来，随着各项财政管理改革递次推进，部门预算编制的精细化、规范化、科学化程度都有了较大提升。但是，无论是从财政部门日常管理掌握的情况看，还是从各级各类检查了解的情况看，仍存在一些比较突出的问题，主要表现在：
一是预算编制水平仍需提高。少数单位对预算编制工作重视程度不够，导致预算编制质量不高、预算调整频率偏高;部分单位将非税收入转作往来资金，非税收入预算编制不实不准，实际执行超预算，收入预算的真实性和完整性不足;有的单位项目支出预算细化程度不够，执行中调剂较为频繁。
二是预算执行约束仍需强化。少数单位基本支出项目化现象仍有发生;个别单位年度中追加预算，但追加后支出执行率又不高，且支出用途较为粗略，资金使用随意性较大。
三是绩效管理意识仍需增强。部分单位还存在重收支、轻管理的现象，绩效管理与预算编制衔接不够紧密，绩效目标的设立与实施脱节，绩效评价结果也未能得到充分运用。
四是信息公开质量仍需改善。少数单位信息公开格式不规范、内容公开不完整、公开数据不准确、细化程度不足。
上述问题，各部门、单位务必高度重视，切实加以改进，在2022年预算编制和执行中杜绝类似问题再次发生。要着重把握好以下几点，总的来说就是“四个预算”和“四个结合”：
一要实施“刚性预算”，确保预算编制与上级政策相结合。深入贯彻落实过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，对部门非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压，从严从紧控制一般性支出和“三公”经费支出。市财政部门将加强对支出政策的财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件、超出财力承受范围的政策，一律不得实施，切实把宝贵的财政资金用在“刀刃”上、紧要处。
二要实施“综合预算”，确保预算编制与服务大局相结合。进一步加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”统筹衔接，从各类收入、存量资金、单位资金、转移支付等方面继续加大统筹力度，强化政府财力综合运筹，集中财力办大事。加快推进预算管理一体化建设，全面实施项目全周期管理，加强预算支出标准体系建设，切实增强预算的前瞻性、科学性、实效性。
三要实施“零基预算”，确保预算编制与部门履职相结合。继续深入实施“零基预算”，进一步打破“基数+增长”的传统做法，项目支出安排不与往年情况挂钩，而是按照有依据、有标准、符合新形势要求的原则，重新排项目、定资金，切实打破基础概念和预算支出固化僵化的格局，促进部门高效履职和提升财政资金保障能力。
四要实施“绩效预算”，确保预算编制与资金效益相结合。充分利用绩效管理结果推动改进预算编制和完善相关政策，实现从“重分配轻管理”向“花钱必问效”转变，确保财政资金用得出、用得好。继续探索“其他三本预算”和乡镇(街道)、园区综合绩效管理模式，逐步对标市本级管理要求，推动形成“对内全面融合、横向强制传导、纵向规范引领”的绩效管理新格局。继续强化专题报告机制，将绩效评价以及结果应用中存在的问题，形成综合材料定期向市人大、市政府进行专题报告，主动接受监督，增强绩效应用实效。
三、压实责任、精心实施，营造良好预算编制工作的环境和氛围
部门预算编制工作牵一发而动全身，是事关发展的大事，是事关民生的要事，是事关改革的难事，其质量直接影响年度各项工作的运行。各部门、各单位要压实责任抓质量、精心实施抓进度、协调配合抓成效，确保圆满完成既定任务。
一要在工作责任上体现主人翁意识。部门预算编制是一项集预测和决策一体的综合性工作，涉及单位管理的方方面面，绝不仅仅是分管财务工作的同志和财务人员几个人的事。各部门、各单位要抓紧召开专题会议，认真研究部署本部门、本单位的预算编制工作，吃透政策精神、把握编制要求、完善编制方案，组织力量研究制定本部门、本单位2022年以及长远发展目标和工作重点，把收支预测搞精准，把财力需求弄科学，把绩效管理抓严实，扎实推进预算编制工作。各单位主要负责人要负总责，全程跟进预算编制工作，确保工作推进到哪里，一把手的作用就发挥到哪里;分管财务的负责人要具体抓、抓具体，在政策落实层面加强把关，在业务操作层面加强督查，在力量组织方面加强协调;具体承办人员要增强预算理念、提高理论素养、锤炼业务能力，自觉地把身份由“小财务”向“大管家”转变，把好细节、精益求精。
2022年预算编制仍采用“二上二下”，但时间安排更为紧凑，主要是为了确保我市预算编报进度与全省一体化改革步调保持一致。由于大家对新系统还比较陌生，编制工作量较往年可能有所增加，希望遇到问题时主动沟通协调，切实杜绝消极应付和抵触情绪。在接下来的培训中也请大家认真听讲、用心记录，通过培训做到每个人都熟悉政策、明白流程、了解情况、掌握方法，确保培训质量。
二要在工作落实上体现实干者精神。各基层预算单位要认真做好自审自查工作，确保数字真实准确、政策依据合规、佐证资料完整;各主管部门要认真审核所属单位预算建议草案，严把预算质量关;财政业务科室要按照职责分工，对存在的问题及时指出并督促纠正，把好政策关、数字关，形成反馈、整改、提升的良好管理机制。同时，要向大家说明的是，财政部门扮演的是政府的“财务管理人”角色，性质与各单位的财务科室类似，在当前经济财政形势下，我们都面临着资金稀缺、财力有限的问题，需要共同在加强项目预算管理上想办法、下功夫，都必须做到有保有压、突出重点、优化结构，绝不能简单依靠搞追加、打报告来解决资金问题，必须通盘考虑、实事求是，共同做好预算编制工作。
三要在工作推进上体现一盘棋思想。各预算单位财务部门和业务部门要做好沟通衔接，对年度重点工作计划、中长期发展规划等都要做到心中有数，在部门预算政策和资金额度内，为单位领导把好关，统筹保障好单位履职和事业发展。各预算单位要与财政部门多沟通，便于财政部门对预算单位的情况和诉求有更全面的了解。特别是在新增变动事项方面，坚决不能搞先上车后补票，否则影响的还是本单位的工作，要确保先有预算安排再实施相关项目，促进财政资金节约高效使用。财政各业务科室要与对口联系预算单位加强沟通交流，加强政策辅导、工作指导和业务督导，为预算编制工作开展创造良好条件。
同志们，预算管理制度的完善是一个永远在路上的工程，不可能一蹴而就。预算管理一体化的实施更离不开各部门、单位的大力支持和鼎力配合。2022年部门预算编制工作时间紧迫、任务繁重，但我相信在大家的共同努力下，一定能圆满地完成既定任务，推动预算编制工作水平再上新台阶!
谢谢大家!
部门预算管理情况篇6
20xx年即将过去，新的一年就要到来，在这玉兔回宫攀月桂，金龙浴日上云霄的辞旧迎新之际，我把预算合同部一年的工作做一个小结，目的是总结已有经验，以便为以后的工作提供借鉴。
回顾即将过去的一年，在工作中我们本着公平、公正的原则，严谨、耐心的态度，为实现公司利益最大化，算好每一个基础数据，做好每一份预算，认真对待每一次工程审核，力求做到数据科学、准确，为公司决策保驾护航。
一、今年我部的工作成绩与不足：
1、 为在建工程提供数据
20xx年新春伊始，我公司开发的南馨苑二期工程开工，需要编制钢筋采购采购计划。我部用了5天的时间，计算了全部7栋楼方米的钢筋用量，为材料采购及时提供了数据。
2、为领导决策提供参考依据
今年11月，我公司在古冶的X市古冶区森林公园南大门商业房开发工程 工程即将启动，临时电有两个方案，架空和埋地，我们根据实际情况作出两份预算，为方案选择提供的依据。
3、 积极做好预结算和工程审计工作
（1）、研山新村新建工程1#—9#楼的工程审计工作，工程总造
万元；
新村办公楼工程审计，工程造价约为： 153 万元
新村转角楼工程审计，总造价约为： 285 万元；
（2）、响嘡镇工商、地税、派出所办公楼工程审计，造价约为 653 万元；
（3）、古冶检察院工程，造价约1500万元，完成和古冶审计局核对工程量的工作，再审核项目部上报的预算；由于过去负责这个项目的预算员的离职，给我们的工作造成一定的困难，我们精诚团结、分工合作确保了审计结算的顺利进行；
（4）、滦县公安局公安、消防、交警三栋办公楼项目，上报审计局的总结算已经编制完成，总造价约8226万元，接下来在保证与甲方工程审核尽早完成的情况下与项目部做好工程量的审核与结算；
（5）、滦河整治工程预算的审核，工程造价约为： 4500 万元；
（6）、三冷装修工程，总造价约为200万元，从开工到现在，从方案的确定，到材料的选择，一直是孙总在跟进，到 12 月 25 日基本竣工。
4、配合公司工作安排，做好投标工作
在日常工作中，为配合公司的工作，在时间紧、任务重的情况下，完成了南馨苑二期、滦县中医院、老城经济适用房、公安局外网、安各庄学校以及xx4S店等工程的投标商务标的编制工作。
在看到工作成绩的同时，也看到我们工作中存在的不足，首先是缺少安装专业预算员，使得我们在预算工作中不能得心应手，再有就是人员稍感短缺。
二、展望未来及改进举措
20xx年注定是不平凡的一年，国际金融危机进一步恶化，国房地产业进一步调控，外部环境对我公司的发展比较严峻，我们要在市场上站稳脚，就必须提高自己的生存能力，就要“开源节流”；开源就是承揽工程或者是做开发项目，这项工作有市场开发部完成，节流就是控制材料或资金的支出，在这里我只说工程方面的（还有公司管理方面的），首先，我觉得公司就要以营利为目的，就是说“少花钱多办事”，换句话说就是不多花冤枉钱，这就需要工程款的拨付和材料的审批都要科学、严谨，要做到这一点，我觉得以上两项工作就脱离不开预算的审核，在这里我有一点想说一下，有些人认为既然要经过预算的审核就要在开工前先把工程预算作出来，这种想法没有错，但是理想化了，可操作性不高，原因是我们本身人员不足，每个人的专业素质也不一样，图纸到位的时间是否充裕，在施工过程中是否有变更等，所以预算审批跟上工程进度就可以了，再就是我部成员的专业都是土建，安装工程对于我们是个薄弱环节，在以后的工作中我们要加强这方面的专业知识的学习，也希望领导适当考虑人员的配备和培训；另外如果有条件，应多参见各种预算软件的培训和学习，提高办公现代化的效率；我们自己更要不断加强专业知识的学习，提高全员业务水平；为明年施工的工程提供更准确的数据，更好的做好本职工作，实现公司利益最大化，争取公司效益上一个新台阶。
部门预算管理情况篇7
今年以来，我局认真贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的决策部署，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。现将有关情况汇报如下。
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）健全组织，成立小组
按照区财政局预算绩效管理工作要求，我局领导在党组会议上召开党组会对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。
（二）完善制度，夯实基础
把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省、市和区有关文件要求，结合全局工作实际，制定了印发了《xx区市场监督管理局关于印发预算绩效管理工作实施方案的通知》（x市监财字〔xxxx〕x号），具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。
（三）组织学习，加强培训
一是积极参加区财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作工作布置会，在会上要求各机关各股室、基层分局（站）要认真贯彻落实好我区对预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。
（四）取得的成效
我局xxxx年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中会计师事务所对我局的xxxx年药品样本及检测经费和xxxx年食品安全检测经费进行项目支出评价，综合评价得分分别为xx分、xx分，绩效等级均为“良”。
二、存在的问题
根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题∶
绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。
预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配；预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配；预算资金分配依据不充分。
年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。
三、下一步工作计划
完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。
合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。
合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目。
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