财务部门各岗位职责划分1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;3、负责对生产成本下面是小编为大家整理的财务部门各岗位职责划分8篇,供大家参考。
财务部门各岗位职责划分篇1
1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,审查原材料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;
6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理;
7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类管理;
8、领导交办的其他事项。
财务部门各岗位职责划分篇2
(一)审核材料出库单
1、回收并审核仓储部当日打印的材料出库单,登记异常情况。
2、统计材料出库单回收与审核过程中出现的异常情况;对其中的非账务处理问题,通过工作快报转物流中心协查。
(二)审核产成品入库单
审核仓储部产成品入库单录入情况,登记异常情况表,并及时与仓储部和调试部沟通解决;月末,向调试部提交当月产成品入库明细表。
(三)审核销售凭证
依据账务核算原则及公司销售财务管理制度,审核公司销售凭证。
(四)参与产成品、在产品盘存工作
1、参与物流中心产成品、商品盘点工作,并按相关盘存制度,对账实差异予以处理。
2、参与制造中心在产品盘点工作,对差异情况进行统计并提出处理方案。
(五)核算月度产品成本
1、按照成本核算办法归集和分配相关成本要素,核算当月产成品生产成本。
2、根据销售出库单,核算并结转当月产品销售成本。
(六)清理物品借支
月末,对各部门及个人的物品借支情况进行清理,并按相关政策提交借物逾期表和处理意见。
(七)提交成本管理报告
提交在产品、产成品账龄分析表、产成品成本异动分析表等管理报表,并提出完善成本管理、改进生产效率的建议和措施。
财务部门各岗位职责划分篇3
1、负责公司各部门实际成本消耗,制定出合理的成本消耗定额,报公司审批;
2、负责制定公司成本核算工作、为公司各部门成本核算提供支持。
3、根据会计资料,进行成本预测并提交报告,并负责审核公司的`成本预算、对预算执行进行监督;
4、整理审核费用支出、单据,进行分类预算;及时准确提交成本费用报表;
5、定期对公司仓库、固定资产进行盘点,确保账实相符;
6、依据成本费用报表,分析成本升降原因并提交分析报告;
财务部门各岗位职责划分篇4
1、审核公司各项源成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。
2、进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作
4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。
5、及时改进成本核算方法,保管好成本资料定期归档。
财务部门各岗位职责划分篇5
1、进行产品制造成本的归集和核算管理工作,正确核算在产品、自制半成品、产成品的直接成本,合理分摊间接费用。
2、审核车间日报表,按产品类别分单审核仓库出库单,确保财务、车间出库材料一致。
3、月末根据各种产品的材料、低值易耗品、工时等消耗以及制造费用的合理分摊,进行委外加工成本和生产成本的会计核算,每月根据生产成本明细帐,制造费用明细帐,产成品完工入库报表与仓库入库数量进行核对,分别各产品的规格型号计算委外加工、在产品、自制半成品、产成品的完工单位成本。
4、汇集各批产品当月成本,编制当月各批产品的实际成本核算表。
5、每月结帐后,及进与仓库、生产、销售部门核对在产品、自制半成品和产成品的库存情况,监督库存管理,参与产成品等存货的清查盘点,确保仓库实物帐与会计帐、明细帐数据、金额帐实相符。对照实际生产成本,通过产品成本分析,寻找产品成本节约空音,从而降低生产成本。
6、根据生产流程的变化等实际情况及时改进成本核算方法。
7、职责范围内的会计资料的整理、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。
8、熟悉用友系统的操作,并仓储模块、生产模块进行监督和指导。
财务部门各岗位职责划分篇6
1、在财务部门经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司成本核算实施细则,在董事会批准后组织执行。
2、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时,协助有关主管制定总体方案和实施办法,确定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部门经理临时交办的其他任务。
财务部门各岗位职责划分篇7
1、核公司各项收支,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;
2、严格控制门店成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效益;
3、保管好成本、计算资料,定期归档;
4、办理其他与成本计算有关的事项。
财务部门各岗位职责划分篇8
一 日常成本核算工作
工作任务
1、审核原辅料入库单,填写单价,计算金额。
2、原辅材料领用,采用移动加权平均法核算(出库)成本。
3、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集和分配。
4、负责“生产成本”、“制造费用”等成本类科目的核算。
二 日常成本管理工作
工作任务
1、负责各类原辅材料的入库审核工作,并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材 料采购、验收入库制度。
2、依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单,过磅单,审核采购数量、价格、 品种、供应商是否准确、符合要求;
3、做好材料的明细核算,并按收付单位、个人设置往来明细帐,负责应付账款的清理核 对工作,督促有关部门及时清理预付账款。
4、了解材料的储备情况,对滞留积压材料要分析原因,提出处理意见,对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报,作出处理。
5会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率,做好成本管理的基础工作。
三 涉税业务的处理
工作任务
1、涉及增值税的,要正确计算进项税额并进行相应的会计处理。
2、严格按税务要求提请供货商开具增值税(专用)发票及其他发票。
3、期末提供增值税发票进项抵扣清单,送税务会计到税务局认定。
四 会计档案、资料管理
工作任务
1、经核对无误的进货单,按对应的电脑(进货单)编号,抄录归档。
2、与成本有关的会计凭证,经总账审核无误后期末统一装订成册。
五 期末盘点及报损、报溢单的处理。
工作任务
1、定期核对材料仓库帐和财务帐,期末参与原辅料、半成品实地盘点。
2、对盘盈、盘亏的品种,要查找原因,填写报损报溢单。
3、根据批准处理意见,对报损报溢单作相应的会计处理。
六 协助总账会计工作
工作任务
1、配合总账会计工作,统一编号,统一口径,统一归档。
2、协助总账会计进行期末进销存、生产成本、制造费用等的结转。
七 其他工作
工作任务
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2、参与财务学习与技能培训。
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