工作流程管理制度精彩为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人下面是小编为大家整理的工作流程管理制度精彩4篇,供大家参考。
工作流程管理制度精彩篇1
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
（一）、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
工作流程管理制度精彩篇2
一、生产跟单员行为准则
1、秉承良好的职业操守，实事求是，保持客观态度。
2、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各合作工厂处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对合作工厂（或客户跟单员）有过激的言行。
3、不能把自己的情绪带到工作中，保持友善良好的态度对待生产单位和同事。
4、对工作主动，认真，负责。有吃苦耐劳、敢于承担责任的精神。
5、有团队精神，同事之间合作团结，互相帮助、互相学习、互相分享信息资源。
6、维护公司利益，恪尽职守，严守公司商业机密。
7、注意自己仪表，不准穿拖鞋，短裤，背心，衣服整洁干净，头发胡须定期清理，不能有异味。避免影响公司工厂整体形像。
8、严格遵守特殊合作单位（监狱）监管要求，不能私自带违规违禁物品到（监狱）内。
9、合作工厂车间内绝对不准吸烟，工作时间内早、中、晚饭一定不能喝酒（不加晚班情况下可以少量饮酒，不能超量）。
10、主动为合作工厂解决实际问题，做好合作工厂与公司的联系纽带，配合工厂做一些力所能及的事情。
二、跟单员工作规范
1、工作时间:按合作工厂或公司要求时间上下班及休息，上下班需按规定按时打卡，非正常休息主动报告。请假提前通知公司，并有书面或短信通知公司领导及总经办。
2、及时通报加工厂生产进度，面辅料，以及质量情况。每天7点前发生产进度表及质量报表，通报时必须实事求是，不得瞒报、虚报。
3、尽可能多地了解合作工厂的生产、经营状况并对工厂的优劣势进行充分评估，做到知根知底。
三、生产跟进具体操作流程
上线准备：
1、全面准备并了解订单资料（工厂计划，公司出货顺序、出货时间、出货方式、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料等），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
2、工厂计划中欠缺的面辅料及唛架情况，做出大致了解及记录。
3、面辅料到厂后，督促工厂2天时间内根据发货单核对数量，并由工厂签收。若出现短码、少数现象要亲自参与清点并确认。
4、对照样衣、物料卡、技术资料核对面辅料，看是否与原样有颜色、形状、材料等区别，并做记录。如与原样不符尽快通知公司相关负责人（注意少资料或不符不能生产）。
5、召集相关人员开产前会议，要求相关人员做好记录。
6、安排工厂生产产前确认样，批复、核对工厂产前样衣，并将检验结果书面通知相关生产负责人。特殊情况下需交公司确认，整改无误后方可投产。
7、生产新款订单必须先做产前样批复后才可开裁生产大货。
生产中：
1、根据双方确认后的`用量，要与工厂共同核对面辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
2、大货开裁前对照样衣、生产计划、技术资料，跟进加工厂纸样唛架，是否有幅宽、颜色、色差、正反面、单向花色等问题，并做记录及时通知公司相关部门。注意拉布板长两头的浪费，零头面料和次品面料的处理。
3、唛架所欠部件先用零头、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟单员签字确认。
4、投产初期必须每个小组、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映合作工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助合作工厂落实整改。
5、每个小组下首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并和产前样一起发回公司。
6、测量车间半成品、成品尺寸，对照尺寸表是否有差别，并做记录。
7、大货生产（初期中期末期）检验报告书及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并按要求传回公司。
8、每天要记录、总结工作，制定第二天工作方案。每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台人数并按生产计划表落实进度并督促工厂并做成生产进度表每日汇报公司。
9、针对公司所提出的制作、质量要求，要监督、协助合作工厂落实整改到位，并及时汇报公司整改情况。
10、成品进入后整理车间需每日巡查后整质量，对大货品质、辅机、整烫、脏迹、包装、后期检验跟踪，并做记录。
11、注意包装标示及要求与工艺单要求是否相符。
12、不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。确保大货质量和交期。
13、大货包装完毕后，装箱后进行单、货核对，检查每色、每号是否相符。与出货装箱单是否有出入。
生产完成：
1、加工结束后，详细清理并收回所有剩余辅料。
2、对生产过程中各环节（包括本公司相应部门和各业务单位）的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个订单操作情况等进行总结。
四、跟单具体问题处理方法
预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善；方为根本之道。
合作工厂有具体问题，先不要急于与合作工厂争执和向公司汇报，不要冲动，先冷静分析，找出事情原因，大致的经过，现造成的状况，做出合理的解决办法，问题影响不大能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，再说出自己的解决方法。问题影响大不能自行解决：先与合作工厂进行沟通，把自己了解的情况、经过和状况向合作工厂反映，听取合作工厂意见和建议，再向公司汇报，与公司和合作工厂共同商量解决办法。
1、生产过程中合作工厂反映面辅料欠缺怎么办？
1首先弄清楚所欠面辅料的数量，听取合作工厂欠缺原因。
2寻找合作工厂是否因工作疏忽，遗失在某处。
3弄清楚合作工厂是否有收辅料的清单，及确认签名。
4理清事实，找出欠缺原因，划定责任错失。
5写补料单（合作工厂原因需负责人签字）发公司生产补料申请群。
6与公司面辅料仓库沟通，通知面辅料仓库发物料。
7跟踪补料进度。
2、生产过程中发现原辅材料与样衣不符怎么办？颜色偏差太大怎么办？
1发现原辅材料与样衣不符，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，与原辅材料仓库进行沟通，及时带（寄）回原样和大货材料，并及时上报公司。
2发现原辅材料与样衣颜色偏差较大，应先要求合作工厂暂停生产与原辅材料相关的工序，做好记录，及时带（寄）回原样颜色和差别颜色，与原辅材料仓库进行沟通，并及时上报公司。
3、工厂相关人员不配合（或不按要求）工作怎么办？
1冷静分析事情原因，不要冲动说过激的话和做过激的其他反应。
2找合作工厂相关负责人，讲明不配合（或不按要求）生产所导致合作工厂和公司的不良后果。
3如还是不能解决，通知公司。
工作流程管理制度精彩篇3
工作流程管理
工作流程管理的目的通过对现有工作流程的梳理和工作流程网络信息化，实现工作条理的规范性及增加现有相关工作流程的透明度，提高工作效率，完善管理体制。工作流程涉及几乎所有的部门和人员，具体参与的部门和相关岗位人员由上线流程的实际数量和相关操作面来决定。
实现方案概述
通过提供可自我定义的动态工作流程设计平台，公司计算机管理员或者相应的业务人员可以根据自身业务的特点创建相关工作流程。我们使用简单可行的图形化定制开发界面对相关工作流程进行图形化描述，通过将实际工作流程中相关的人员角色赋予信息系统中描述流程操作的相关元素，并且根据实际工作流程的操作权限给予特定角色相关的操作动作，以及相应表单的填写权限的分配等操作来实现一个实际工作流程的信息系统化。完成这样的简单定制工作后，就可以提供实现工作流程的运转的要素了。
工作流程结束后将自动归档，经过授权的相关人员及操作人员可以检索和察看已经发生的工作流程。所有工作流程的发起者将在整个流程的流转过程中随时看到流程进程的位置，并且还可以看到所有已经完成操作的角色和他们的动作，也就是说流程发起者可以对整个流程的处理过程作以监控，实现了工作流程的透明化管理，提高了工作效率。
可以实现多种工作流程设计开发和后台运作，如相关文件的收发以及公文流转，出差申请和财务报销，申请项目过程、文档、报告、合同审核、审批等工作流程。在设计完成的工作流程中可以实现相关的审批、跟踪、查询、归档和委托等功能。
该平台通过对系统对用户权限的合理分配、相关密码的确认、内部数据加密传输以及定时将不使用系统的用户给予注销等信息安全的特殊处理手段，达到防止权限和数据的窃取和篡改；实现了相关工作事务的多重提醒功能，对于未处理的流程亦可按照时段的设置给予多次提示，新流程到达时自动提醒。
系统管理员对用户按照角色的概念进行流程授权和动作设计的方式管理，不同的角色具有不同的动作权限和表单填写权限，同一用户可以是多个角色可以参与多个流程；公文模板可根据需要自由设置。工作流设计系统的主要功能有
角色定义
系统管理员可以方便灵活地定义工作流中的角色，如系统中的基本角色、泛指角色、特殊角色等，可以实现对于元素角色多重性设计，对于具体、单
一、简单元素的多种设计等功能。
权限分配
可以分配角色或用户相关操作动作权限、相关表单填写权限、查询经办表单、流程操作查阅、授权表单查询、职务代理人设置、回收等权限。表单定义
可以动态定义工作流程中流程表单的模式、填写内容以及填写表单的性质。可以在流程中实现对于简单数据的计算和简单的逻辑运算功能，如统计累加、条件判断、申请内容等。
动作定义
可以实现根据角色和操作的需要动态分配动作的功能，对于重复使用的动作可以进行预先设置。可以实现对于流程表单填写动作权限的分配，包括自动填写和手动填写。
流程定义
通过图形化界面定义相关角色节点，通过有向连线表达流程流向通过授权实现表单的使用、表的控制等等，流程可以动态修改，可以根据流程的适用范围进行局部发表、流程中可以插入计算、可以提供分支的逻辑判断。
流程统计检查
通过对已经设计完成和发布的流程进行分类，并且可以对这些流程进行一定范围内的统计和检查工作。
• 工作流的特点 • 系统功能简单、易学，使用方便，符合日常使用习惯；
• 要求系统工作流定制灵活、简明、方便，可根据业务规则自定义工作流，可根据实际的业务流程对工作流进行配置和修改；
• 有灵活的角色和权限定制功能，并能对重要数据进行加密；
• 各子功能权限明确、清晰，无二义性，符合正常使用和思维习惯；
• 能与 Word,Excel等通用办公软件无缝连接，并能实现Word修改留痕保留；
• 可实现如发文、收文、呈批件、报销、申请、签报等办公业务，系统符合日常办公习惯，能够协助领导完成公文、督查督办、会议活动等事宜的审阅、批示工作。
• 系统有审计和留痕的功能，在进行公文流转时，能进行 Word电子文档的电子签名
• 该系统应具有较强检索功能，能快速对在流转公文或已归档公文及其流转情况进行查询。
支持流程可逆、工作代理（外出授权）、可管理电子印章、支持手写笔等功能。
工作流程管理制度精彩篇4
一、售后服务管理目的
为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程
二、售后服务内容
1根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件
2对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意
3对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训
4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见5宣传我公司的产品及配件
三、售后服务的标准及要求
1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角
2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺
5决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求
6服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况
7服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表
8对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决
9重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决
10建立售后服务来电来函的。登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表
四、管理考核办法
1投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉
2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响
2.1和用户发生口角，顶撞用户2.2对用户索要财物，并提出无理要求的2.3因个人原因未及时为用户服务的2.4因个人原因造成同一问题重复修理的
3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次
6用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次
7售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴或罚款10元/次
8售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次五、业务程序
1、差旅费报销审批流程
售后服务人员填写“差旅费报销单”要求将日期、起讫地点、类别、金额、姓名、职级、出差事由如实填写将出差票据按“差旅费报销单”填写顺序贴于“原始凭证粘贴单”上要求原始凭证与“差旅费报销单”中描述一致“按照“差旅报销制度”核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核”栏签字要求严格按“差旅报销制度”出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等审核签字呈送总经理批准交财务报账
2、售后服务请款流程
出差需求（国内/国外）填写“借据”内容包括时间、部门、借款人、借款金额（大/小写）、借款用途说明根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款3、用户服务信息处理流程财务按主管借款领导签字批示发放借款函电解答直接解答转有关部门解答营销总经理派人现场处理开出用户服务报告书分析、研究修理方案用户营销总监产品返厂处理开出修理工作联络单分析故障原因编制修理计划通知组织实施验收、保存、发运总工程师补供备件及资料品管中心建立用户服务档案营销中心组织专题会议制定专门处理方案技术中心
4、用户服务售后配件生产计划、发货流程
与用户落实货物接收情况成品库备货，开具调拨单，通知包装、检验下达工作联络单至营销中心计划室，注明售后配件名称、规格型号、材质、数量、需求日期、用户、原计划单号等信息售后配件生产需求售后配件生产计划下达情况、生产加工、装配进度，采购进度、入库进度跟催确认售后配件生产入库完成，下达工作联络单，注明发货地址、收货人、联络方式、物品名称、数量、材质、型号规格、发货日期要求、到货时间要求至营销中心合同管理室、成品库、发货人员。发货人员开具售后销货单，联络发货商确定发货方式
5、用户服务资料归档流程
分析、处理来函或邮件收到用户、销售员、代理商来函或邮件
6、统计报表
每月统计售后服务数据（每月4号前报公司企管室），包括：1)安装调试（人、次/天）及费用2)售后派人（人、次/天）及费用3)售后材料费用4)售后运输费用
5)售后总费用（合同规定的指导安装调试费用除外）
6)每月售后服务项目报表整理汇总，于次月初（5号前）整理一份交至品管中心、技术中心、营销中心、高层领导。
年底将各月份的归档资料整理汇总，装订成册，保存每月初将上月处理来函、邮件、回复意见，按月份、用户或产品类型分类整理、归档处理意见回复或邮件
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