学校财务室廉政风险点

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学校财务室廉政风险点

　

　公司 岗位廉政风险点 序号 部门 岗位 廉政风险点 风险描述 防控措施 备注 1 财 务 管理部 出纳、会计岗 1、库存现金管理不到位； 2、多报费用、套取现金。

　1、库存现金未按规定及时存入银行； 2、对原始凭证审核不严，多报差旅和业务招待费等。

　1、加强现金管理，严格执行现金管理制度，定 期进行库存现金盘点； 2、严格落实公司各项费用管理制度，制度规定熟练掌握，专人及时复核。

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